Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4558 |
07/10/2025 |
JOSE ORTIZ GNICH |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4569 |
07/10/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
61.014,60 |
61.014,60 |
61.014,60 |
| 4574 |
07/10/2025 |
SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
2.639,40 |
2.639,40 |
2.639,40 |
| 4602 |
07/10/2025 |
AUTO PEÇAS SELBACHENSE LTDA |
698,00 |
698,00 |
698,00 |
| 4609 |
14/10/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
3.583,96 |
3.583,96 |
3.583,96 |
| 4610 |
14/10/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
358,00 |
358,00 |
358,00 |
| 4628 |
14/10/2025 |
SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
2.935,58 |
2.935,58 |
2.935,58 |
| 4638 |
14/10/2025 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
3.245,00 |
3.245,00 |
3.245,00 |
| 4807 |
21/10/2025 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
1.965,05 |
1.965,05 |
1.965,05 |
| 4840 |
21/10/2025 |
JOSE ORTIZ GNICH |
3.870,00 |
3.870,00 |
3.870,00 |
| 4863 |
28/10/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
1.302,86 |
1.302,86 |
1.302,86 |
| 4864 |
28/10/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| 4891 |
28/10/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA |
7.225,70 |
7.225,70 |
7.225,70 |
| 4978 |
03/11/2025 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
13.330,20 |
13.330,20 |
13.330,20 |
| 4980 |
03/11/2025 |
LINDOMAR KUHN ME |
1.190,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
| 4985 |
03/11/2025 |
SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
2.103,90 |
2.103,90 |
2.103,90 |
| 4994 |
03/11/2025 |
SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 5024 |
05/11/2025 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
2.965,00 |
2.965,00 |
2.965,00 |
| 5043 |
05/11/2025 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
13.067,50 |
13.067,50 |
13.067,50 |
| 5067 |
11/11/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
8.699,65 |
8.699,65 |
8.699,65 |
| Sub-total |
132.169,40 |
132.169,40 |
132.169,40 |
