Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4058 |
02/09/2025 |
JOSE ORTIZ GNICH |
1.517,00 |
1.517,00 |
1.517,00 |
| 4084 |
02/09/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
72.313,35 |
72.313,35 |
72.313,35 |
| 4095 |
02/09/2025 |
DESTAK AUTO CENTER LTDA |
436,00 |
436,00 |
436,00 |
| 4144 |
09/09/2025 |
MAGBA E-COMMERCE LTDA |
11.918,00 |
11.918,00 |
11.918,00 |
| 4145 |
09/09/2025 |
EMPRESA ZEUS COMERCIAL EIRELI |
3.224,00 |
3.224,00 |
3.224,00 |
| 4147 |
09/09/2025 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
1.532,00 |
1.532,00 |
1.532,00 |
| 4166 |
09/09/2025 |
KNACK OFICINA MECANICA LTDA ME |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 4171 |
09/09/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
2.744,89 |
2.744,89 |
2.744,89 |
| 4179 |
09/09/2025 |
MAGBA E-COMMERCE LTDA |
5.147,24 |
5.147,24 |
5.147,24 |
| 4224 |
16/09/2025 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
64.240,00 |
64.240,00 |
64.240,00 |
| 4398 |
22/09/2025 |
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
3.140,00 |
3.140,00 |
3.140,00 |
| 4416 |
23/09/2025 |
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4469 |
23/09/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA |
988,15 |
988,15 |
988,15 |
| 4480 |
23/09/2025 |
ANDRESSA CERUTTI DREHMER |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4485 |
23/09/2025 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
34.859,00 |
34.859,00 |
34.859,00 |
| 4499 |
01/10/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
3.979,27 |
3.979,27 |
3.979,27 |
| 4500 |
01/10/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
860,31 |
860,31 |
860,31 |
| 4520 |
02/10/2025 |
SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
2.463,93 |
2.463,93 |
2.463,93 |
| 4534 |
02/10/2025 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
1.381,00 |
1.381,00 |
1.381,00 |
| 4549 |
02/10/2025 |
DESTAK AUTO CENTER LTDA |
612,00 |
612,00 |
0,00 |
| Sub-total |
212.536,14 |
212.536,14 |
211.924,14 |
| Total |
1.215.682,70 |
1.171.057,29 |
1.169.766,99 |
