Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3554 |
23/07/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA |
2.912,48 |
2.912,48 |
2.912,48 |
| 3555 |
23/07/2025 |
AUTO PEÇAS E MECANICA CABELO LTDA |
10.410,00 |
10.410,00 |
10.410,00 |
| 3575 |
23/07/2025 |
JOSE ORTIZ GNICH |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 3593 |
29/07/2025 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
1.728,00 |
1.728,00 |
1.728,00 |
| 3630 |
29/07/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
69.498,30 |
69.498,30 |
69.498,30 |
| 3652 |
29/07/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
2.738,90 |
2.738,90 |
2.738,90 |
| 3653 |
29/07/2025 |
JOSE ORTIZ GNICH |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 3654 |
29/07/2025 |
JOSE ORTIZ GNICH |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 3664 |
29/07/2025 |
SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
2.238,02 |
2.238,02 |
2.238,02 |
| 3680 |
29/07/2025 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 3686 |
01/08/2025 |
FORETTI E BIANCO LTDA |
2.565,90 |
2.565,90 |
2.565,90 |
| 3728 |
12/08/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
2.296,57 |
2.296,57 |
2.296,57 |
| 3748 |
12/08/2025 |
SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
3.866,34 |
3.866,34 |
3.866,34 |
| 3764 |
12/08/2025 |
JOSE ORTIZ GNICH |
5.688,04 |
5.688,04 |
5.688,04 |
| 3774 |
12/08/2025 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
8.700,50 |
8.700,50 |
8.700,50 |
| 3799 |
19/08/2025 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
8.328,20 |
8.328,20 |
8.328,20 |
| 3801 |
19/08/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
5.465,53 |
5.465,53 |
5.465,53 |
| 3803 |
19/08/2025 |
DIPESUL VEICULOS LTDA |
5.145,83 |
0,00 |
0,00 |
| 4020 |
26/08/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
9.359,64 |
9.359,64 |
9.359,64 |
| 4021 |
26/08/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
165,01 |
165,01 |
165,01 |
| Sub-total |
143.941,26 |
138.795,43 |
138.795,43 |
