Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2265 |
02/05/2025 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
7.953,00 |
7.953,00 |
7.953,00 |
| 2350 |
13/05/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
527,92 |
527,92 |
527,92 |
| 2364 |
13/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
2.925,73 |
2.925,73 |
2.925,73 |
| 2372 |
13/05/2025 |
DESTAK AUTO CENTER LTDA |
656,00 |
656,00 |
656,00 |
| 2388 |
20/05/2025 |
SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
3.449,58 |
3.449,58 |
3.449,58 |
| 2530 |
20/05/2025 |
SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
1.703,93 |
1.703,93 |
1.703,93 |
| 2531 |
20/05/2025 |
SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
2.360,30 |
2.360,30 |
2.360,30 |
| 2540 |
20/05/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA |
3.167,56 |
3.167,56 |
3.167,56 |
| 2585 |
20/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
65.524,06 |
65.524,06 |
65.524,06 |
| 2758 |
03/06/2025 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
928,50 |
928,50 |
0,00 |
| 2759 |
03/06/2025 |
SILVANI BORN DA SILVA ME |
247,00 |
247,00 |
0,00 |
| 2787 |
03/06/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
2.300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2790 |
03/06/2025 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
1.407,60 |
1.407,60 |
0,00 |
| 2796 |
10/06/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
3.108,52 |
3.108,52 |
3.108,52 |
| 2799 |
10/06/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
14.530,56 |
14.530,56 |
14.530,56 |
| 2803 |
10/06/2025 |
KNACK OFICINA MECANICA LTDA ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
| 2805 |
10/06/2025 |
FORETTI E BIANCO LTDA |
1.920,00 |
1.920,00 |
0,00 |
| Sub-total |
113.710,26 |
111.410,26 |
105.907,16 |
| Total |
712.455,62 |
670.675,50 |
665.172,40 |
