Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 52 |
10/01/2019 |
LABORATORIO PANISSI LTDA ME |
28.075,70 |
28.075,70 |
28.075,70 |
| 444 |
30/01/2019 |
FABRICIO JOSE LIGOSKI - ME |
799,45 |
799,45 |
799,45 |
| 552 |
06/02/2019 |
ELOI JOSE STAMM ME |
1.802,00 |
1.802,00 |
1.802,00 |
| 1031 |
28/02/2019 |
FABRICIO JOSE LIGOSKI ME |
1.985,50 |
1.985,50 |
1.985,50 |
| 1394 |
20/03/2019 |
ELOI JOSE STAMM ME |
3.587,00 |
3.587,00 |
3.587,00 |
| 1848 |
29/03/2019 |
FABRICIO JOSE LIGOSKI ME |
297,00 |
297,00 |
297,00 |
| 2558 |
26/04/2019 |
DROGARIA ALPESTRE LTDA. - EPP |
140,40 |
140,40 |
140,40 |
| 2725 |
30/04/2019 |
FABRICIO JOSE LIGOSKI ME |
1.116,00 |
1.116,00 |
1.116,00 |
| 3486 |
31/05/2019 |
FABRICIO JOSE LIGOSKI ME |
1.545,00 |
1.545,00 |
1.545,00 |
| 4516 |
08/07/2019 |
LABORATORIO PANISSI LTDA - ME |
8.153,27 |
8.153,27 |
8.153,27 |
| 4517 |
08/07/2019 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALPESTRE LTDA |
2.227,86 |
2.227,86 |
2.227,86 |
| 4646 |
12/07/2019 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
11.146,66 |
11.146,66 |
11.146,66 |
| 4900 |
23/07/2019 |
BRUNO TAVARES ROCHA 026657744070 |
1.012,00 |
1.012,00 |
1.012,00 |
| 5633 |
07/08/2019 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALPESTRE LTDA. |
2.737,79 |
2.737,79 |
2.737,79 |
| 5644 |
08/08/2019 |
LABORATORIO PANISSI LTDA - ME |
14.145,85 |
14.145,85 |
14.145,85 |
| 6541 |
05/09/2019 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALPESTRE LTDA. |
4.546,80 |
4.546,80 |
4.546,80 |
| 6593 |
09/09/2019 |
LABORATORIO PANISSI LTDA - ME |
11.696,87 |
11.696,87 |
11.696,87 |
| 7334 |
27/09/2019 |
FABRICIO JOSE LIGOSKI ME |
1.688,00 |
1.688,00 |
1.688,00 |
| 7547 |
07/10/2019 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
938,70 |
938,70 |
938,70 |
| 7548 |
07/10/2019 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
724,50 |
724,50 |
724,50 |
| Sub-total |
98.366,35 |
98.366,35 |
98.366,35 |
