Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4 |
02/01/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
230,62 |
230,62 |
230,62 |
| 30 |
02/01/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
100.486,44 |
92.112,57 |
92.112,57 |
| 31 |
02/01/2025 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
64.130,22 |
63.810,18 |
63.810,18 |
| 32 |
02/01/2025 |
TELEFÔNICA BRASIL SA |
32.897,76 |
30.869,93 |
30.869,93 |
| 33 |
02/01/2025 |
PONTO NORTE COMUNICACAO LTDA |
24.777,96 |
24.777,96 |
24.777,96 |
| 34 |
02/01/2025 |
EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA |
239.216,10 |
135.405,87 |
135.405,87 |
| 35 |
02/01/2025 |
ASSCONTEC ASSES E CONSULT TECNICA LTDA |
23.383,35 |
23.383,35 |
23.383,35 |
| 36 |
02/01/2025 |
PAUSE & PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS |
9.249,00 |
9.249,00 |
9.249,00 |
| 37 |
02/01/2025 |
RORATO E MOLERO LTDA EPP |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 38 |
02/01/2025 |
CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| 39 |
02/01/2025 |
FABRICIO JOSE LIGOSKI ME |
1.780,56 |
1.780,56 |
1.780,56 |
| 41 |
02/01/2025 |
EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA |
141.137,70 |
141.137,70 |
141.137,70 |
| 43 |
02/01/2025 |
OFEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| 44 |
02/01/2025 |
MASTERPLAN LTDA |
3.549,31 |
3.549,31 |
3.549,31 |
| 48 |
02/01/2025 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD |
3.373,20 |
3.373,20 |
3.373,20 |
| 56 |
02/01/2025 |
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
376,12 |
376,12 |
376,12 |
| 58 |
02/01/2025 |
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
134,58 |
134,58 |
134,58 |
| 71 |
13/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
936,11 |
936,11 |
936,11 |
| 74 |
13/01/2025 |
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
115,90 |
115,90 |
115,90 |
| 90 |
14/01/2025 |
SUPERIP COMUNICAÇÕES LTDA - ME |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| Sub-total |
651.764,93 |
537.232,96 |
537.232,96 |
