Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 521 |
28/01/2025 |
Farmacia São Jorge - Barra do Rio Azul |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
| 1219 |
18/02/2025 |
L b Flach e Cia Ltda CPF004 529 280 95 |
1.810,00 |
1.810,00 |
1.810,00 |
| 2719 |
02/04/2025 |
CLAUDETE JULIETA BACKES |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 4574 |
30/05/2025 |
Farmacia São Jorge - Barra do Rio Azul |
175,40 |
175,40 |
175,40 |
| 4583 |
30/05/2025 |
DIRTE MARIA BONATO BEARZI 39028950044 |
79,90 |
79,90 |
79,90 |
| 4723 |
06/06/2025 |
Farmacia São Jorge - Barra do Rio Azul |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
| 6266 |
23/07/2025 |
Farmacia São Jorge - Barra do Rio Azul |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 6479 |
05/08/2025 |
LETICIA SILVA COSTA |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 7200 |
25/08/2025 |
Farmacia São Jorge - Barra do Rio Azul |
194,70 |
194,70 |
194,70 |
| 7278 |
27/08/2025 |
Farmacia São Jorge - Barra do Rio Azul |
39,80 |
39,80 |
39,80 |
| 7292 |
28/08/2025 |
DIRTE MARIA BONATO BEARZI 39028950044 |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 7741 |
16/09/2025 |
DIRTE MARIA BONATO BEARZI 39028950044 |
146,00 |
146,00 |
146,00 |
| 8437 |
06/10/2025 |
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
414,61 |
414,61 |
414,61 |
| 8440 |
06/10/2025 |
FARMACIA SAO JORGE BARRA DO RIO AZUL LTDA |
51,80 |
51,80 |
51,80 |
| Sub-total |
4.315,21 |
4.315,21 |
4.315,21 |
| Total |
4.315,21 |
4.315,21 |
4.315,21 |
