| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 24/01/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 751,60 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | 24/01/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 561,75 | 561,75 | 0,00 |
| 395 | 24/01/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 677,35 | 677,35 | 0,00 |
| Sub-total | 1.990,70 | 1.239,10 | 0,00 | ||
| Total | 1.990,70 | 1.239,10 | 0,00 | ||
