Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 391 |
24/01/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
751,60 |
751,60 |
751,60 |
| 392 |
24/01/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
561,75 |
561,75 |
561,75 |
| 395 |
24/01/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
677,35 |
677,35 |
677,35 |
| 1486 |
05/03/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
401,60 |
401,60 |
401,60 |
| 2154 |
28/03/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 3622 |
26/05/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
217,50 |
217,50 |
217,50 |
| 4592 |
07/07/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
240,70 |
240,70 |
240,70 |
| 4682 |
10/07/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 4706 |
11/07/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 5266 |
01/08/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
239,75 |
239,75 |
239,75 |
| 5500 |
14/08/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 5964 |
28/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.060,80 |
0,00 |
0,00 |
| 5970 |
28/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
428,80 |
0,00 |
0,00 |
| 5971 |
28/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
154,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5972 |
28/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
386,80 |
0,00 |
0,00 |
| 5973 |
28/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
222,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5974 |
28/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
137,80 |
0,00 |
0,00 |
| 5975 |
28/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
147,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
7.743,45 |
5.205,25 |
5.205,25 |
| Total |
7.743,45 |
5.205,25 |
5.205,25 |
