| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 24/01/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 751,60 | 751,60 | 751,60 |
| 392 | 24/01/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 561,75 | 561,75 | 561,75 |
| 395 | 24/01/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 677,35 | 677,35 | 677,35 |
| 1486 | 05/03/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 401,60 | 401,60 | 401,60 |
| 2154 | 28/03/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 3622 | 26/05/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 217,50 | 217,50 | 217,50 |
| 4592 | 07/07/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 240,70 | 240,70 | 240,70 |
| 4682 | 10/07/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| 4706 | 11/07/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 445,00 | 445,00 | 0,00 |
| Sub-total | 3.715,50 | 3.715,50 | 3.270,50 | ||
| Total | 3.715,50 | 3.715,50 | 3.270,50 | ||
