| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
| Descrição: |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 24/01/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 751,60 | 751,60 | 751,60 |
| 392 | 24/01/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 561,75 | 561,75 | 561,75 |
| 395 | 24/01/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 677,35 | 677,35 | 677,35 |
| 1486 | 05/03/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 401,60 | 401,60 | 401,60 |
| 2154 | 28/03/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| Sub-total | 2.522,30 | 2.522,30 | 2.522,30 | ||
| Total | 2.522,30 | 2.522,30 | 2.522,30 | ||
