Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5552 |
18/08/2025 |
EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
172,80 |
172,80 |
172,80 |
| 5947 |
28/08/2025 |
PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
189,60 |
189,60 |
189,60 |
| 5961 |
28/08/2025 |
SUPER MORESCO LTDA |
2.326,10 |
2.326,10 |
2.326,10 |
| 5975 |
28/08/2025 |
AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
| 6023 |
01/09/2025 |
GRAFICA LIDER LTDA |
684,00 |
684,00 |
684,00 |
| 6123 |
08/09/2025 |
GABRIEL BERTOL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 6143 |
09/09/2025 |
JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA |
33,10 |
33,10 |
33,10 |
| 6178 |
10/09/2025 |
RELOGIOS VARGAS LTDA ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 6242 |
15/09/2025 |
JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
| 6243 |
15/09/2025 |
SELMILENI TOLEDO SEIBEL 00124444059 |
153,00 |
153,00 |
153,00 |
| 6347 |
22/09/2025 |
SELMILENI TOLEDO SEIBEL 00124444059 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 6366 |
23/09/2025 |
JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| 6650 |
26/09/2025 |
JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 6690 |
29/09/2025 |
CARINA SIGNOR DE SOUZA LTDA |
106,19 |
106,19 |
106,19 |
| 6691 |
29/09/2025 |
GABRIEL BERTOL |
1.468,00 |
1.468,00 |
1.468,00 |
| 6751 |
01/10/2025 |
MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
905,40 |
905,40 |
905,40 |
| 6776 |
02/10/2025 |
GRAFICA LIDER LTDA |
3.223,00 |
3.223,00 |
3.223,00 |
| 6798 |
03/10/2025 |
EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6828 |
06/10/2025 |
DEOMAR LIRA ME |
418,60 |
418,60 |
418,60 |
| 6833 |
06/10/2025 |
JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA |
321,20 |
321,20 |
321,20 |
| Sub-total |
12.151,99 |
12.151,99 |
12.151,99 |
