Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1 |
02/01/2017 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
30.000,00 |
11.817,67 |
11.817,67 |
2 |
02/01/2017 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
20.000,00 |
4.512,83 |
4.512,83 |
5 |
02/01/2017 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
130.000,00 |
52.737,58 |
52.737,58 |
6 |
02/01/2017 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
3.800,00 |
868,35 |
868,35 |
7 |
02/01/2017 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
7.000,00 |
2.050,17 |
2.050,17 |
8 |
02/01/2017 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
35.000,00 |
13.221,29 |
13.221,29 |
9 |
02/01/2017 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
6.300,00 |
1.764,26 |
1.764,26 |
10 |
02/01/2017 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
12.000,00 |
1.556,30 |
1.556,30 |
11 |
02/01/2017 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
9.000,00 |
2.072,62 |
2.072,62 |
12 |
02/01/2017 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
230,00 |
90,25 |
90,25 |
13 |
02/01/2017 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
900,00 |
462,33 |
462,33 |
14 |
02/01/2017 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
4.300,00 |
1.294,76 |
1.294,76 |
15 |
02/01/2017 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
5.400,00 |
1.404,44 |
1.084,44 |
16 |
02/01/2017 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
780,00 |
0,00 |
0,00 |
17 |
02/01/2017 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
1.000,00 |
267,28 |
267,28 |
18 |
02/01/2017 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
3.892,85 |
2.373,20 |
2.373,20 |
Sub-total |
269.602,85 |
96.493,33 |
96.173,33 |
Total |
269.602,85 |
96.493,33 |
96.173,33 |