Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1 |
02/01/2017 |
COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
30.000,00 |
11.817,67 |
11.817,67 |
28 |
02/01/2017 |
CORSAN |
10.200,00 |
2.660,54 |
2.660,54 |
32 |
02/01/2017 |
SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
240,30 |
240,30 |
240,30 |
38 |
02/01/2017 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME |
4.102,30 |
4.102,30 |
4.102,30 |
43 |
02/01/2017 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
1.406,46 |
1.406,46 |
1.406,46 |
53 |
02/01/2017 |
TELEFONICA BRASIL SA |
3.000,00 |
2.746,34 |
2.746,34 |
64 |
02/01/2017 |
LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
76 |
02/01/2017 |
OI SA |
931,66 |
931,66 |
931,66 |
90 |
02/01/2017 |
INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA |
1.512,72 |
1.512,72 |
1.512,72 |
95 |
02/01/2017 |
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
11.500,00 |
9.541,87 |
7.756,26 |
99 |
02/01/2017 |
MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TR |
48.000,00 |
48.000,00 |
48.000,00 |
112 |
02/01/2017 |
ADARIEL DIAS SCHERER 00716621037 |
1.146,92 |
1.146,92 |
1.146,92 |
114 |
02/01/2017 |
JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME |
6.700,00 |
6.700,00 |
6.700,00 |
126 |
04/01/2017 |
HOSPITAL SAO SEBASTIAO |
28.213,55 |
28.213,55 |
22.570,84 |
128 |
06/01/2017 |
GENTE SEGURADORA SA |
1.015,28 |
1.015,28 |
1.015,28 |
139 |
06/01/2017 |
DELAIR FRANCISCO KOCH ME |
1.000,00 |
688,50 |
688,50 |
141 |
06/01/2017 |
MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TR |
66.935,00 |
66.935,00 |
66.935,00 |
148 |
09/01/2017 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
157 |
10/01/2017 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
160 |
10/01/2017 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
Sub-total |
226.569,19 |
198.324,11 |
190.895,79 |