Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1 |
02/01/2017 |
COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
30.000,00 |
11.817,67 |
11.817,67 |
| 28 |
02/01/2017 |
CORSAN |
10.200,00 |
2.660,54 |
2.660,54 |
| 32 |
02/01/2017 |
SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
240,30 |
240,30 |
240,30 |
| 38 |
02/01/2017 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME |
4.102,30 |
4.102,30 |
4.102,30 |
| 43 |
02/01/2017 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
1.406,46 |
1.406,46 |
1.406,46 |
| 50 |
02/01/2017 |
DR JONAS LUIZ SUCOLOTTI |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 53 |
02/01/2017 |
TELEFONICA BRASIL SA |
3.000,00 |
2.746,34 |
2.746,34 |
| 58 |
02/01/2017 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
52,80 |
52,80 |
52,80 |
| 64 |
02/01/2017 |
LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 69 |
02/01/2017 |
LG PIEREZAN E CIA LTDA |
4.269,86 |
4.265,86 |
4.265,86 |
| 72 |
02/01/2017 |
JOCEMIR SIGNOR MACIEL |
57,50 |
57,50 |
57,50 |
| 74 |
02/01/2017 |
OSMAR VIEIRA DA SILVA |
28,75 |
28,75 |
28,75 |
| 75 |
02/01/2017 |
GILNEI GUERREIRO |
28,75 |
28,75 |
28,75 |
| 76 |
02/01/2017 |
OI SA |
931,66 |
931,66 |
931,66 |
| 90 |
02/01/2017 |
INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA |
1.512,72 |
1.512,72 |
1.512,72 |
| 95 |
02/01/2017 |
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
11.500,00 |
9.541,87 |
7.756,26 |
| 99 |
02/01/2017 |
MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TR |
48.000,00 |
48.000,00 |
48.000,00 |
| 100 |
02/01/2017 |
PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ |
6.000,00 |
3.000,00 |
2.500,00 |
| 101 |
02/01/2017 |
PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ |
24.000,00 |
12.000,00 |
10.000,00 |
| 112 |
02/01/2017 |
ADARIEL DIAS SCHERER 00716621037 |
1.146,92 |
1.146,92 |
1.146,92 |
| Sub-total |
157.178,02 |
114.240,44 |
109.954,83 |
