Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1610 |
05/03/2025 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
14.746,24 |
14.746,24 |
14.746,24 |
| 1611 |
05/03/2025 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
7.395,90 |
7.395,90 |
7.395,90 |
| 1613 |
05/03/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
11.725,49 |
11.725,49 |
11.725,49 |
| 1614 |
05/03/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
1.281,74 |
1.281,74 |
1.281,74 |
| 1618 |
06/03/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
12.825,54 |
12.825,54 |
12.825,54 |
| 1699 |
12/03/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
7.174,89 |
7.174,89 |
7.174,89 |
| 2204 |
28/03/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
16.245,69 |
16.245,69 |
16.245,69 |
| 2205 |
28/03/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
14.852,28 |
14.852,28 |
14.852,28 |
| 3781 |
29/05/2025 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
18.252,19 |
18.252,19 |
18.252,19 |
| 5371 |
31/07/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
13.288,88 |
13.288,88 |
13.288,88 |
| 5372 |
31/07/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
14.535,62 |
14.535,62 |
14.535,62 |
| 6236 |
01/09/2025 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
18.252,19 |
18.252,19 |
18.252,19 |
| 6237 |
01/09/2025 |
M. DE JESUS DA LUZ |
13.814,53 |
13.814,53 |
13.814,53 |
| 7045 |
01/10/2025 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
20.077,41 |
20.077,41 |
20.077,41 |
| 7830 |
29/10/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
21.165,64 |
21.165,64 |
21.165,64 |
| 8744 |
28/11/2025 |
M. DE JESUS DA LUZ |
13.079,51 |
13.079,51 |
13.079,51 |
| 8745 |
28/11/2025 |
DONISETE DA LUZ |
11.042,70 |
11.042,70 |
11.042,70 |
| 9422 |
16/12/2025 |
M. DE JESUS DA LUZ |
9.446,32 |
9.446,32 |
9.446,32 |
| 9423 |
16/12/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
10.595,25 |
10.595,25 |
10.595,25 |
| Sub-total |
249.798,01 |
249.798,01 |
249.798,01 |
| Total |
249.798,01 |
249.798,01 |
249.798,01 |
