Município de Espumoso - RS
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Última atualização realizada em 18/07/2018 às 11:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0001 - RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 3.549,75 2.568,23 2.568,23 2.568,23
0002 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 376.000,00 376.000,00 170.375,08 142.480,16
0003 - PAGAMENTO PASEP 393.000,00 393.000,00 263.302,87 248.196,26
0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS 515.422,20 465.513,90 276.763,36 206.788,44
0005 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA RPPS 240.715,46 240.715,46 121.554,19 106.841,79
0006 - PASSIVO ATUARIAL 1.823.634,10 1.823.634,10 1.812.321,51 1.218.735,42
0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
1001 - PROGRAMA DE INCENTIVO A BACIA LEITEIRA - TECNOLEITE 100.000,00 0,00 0,00 0,00
1002 - INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00
1003 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA - LOCALIDADE DE CAMPININHAS 60.000,00 0,00 0,00 0,00
1005 - PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA 23.971,00 16.040,00 16.040,00 15.305,00
1009 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS AGROINDUSTRIAS FAMILIARES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
1011 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR 141.210,00 141.210,00 0,00 0,00
1012 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR 12.778,00 0,00 0,00 0,00
1017 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - 2ª ETAPA 1.462.500,00 0,00 0,00 0,00
1018 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 376.656,00 227.710,00 194.510,00 194.510,00
1025 - PROGRAMA D.D.E. 180,00 0,00 0,00 0,00
1028 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - BAIRRO MARTINI 20.307,00 0,00 0,00 0,00
1029 - AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRAS - INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIA 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00
1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 14.903,90 0,00 0,00 0,00
1037 - PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - SERRA DOS ENGENHOS 49.948,00 38.718,00 4.970,00 4.970,00
1041 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM 48.000,00 6.891,82 6.891,82 6.891,82
1042 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTADUAL 22.308,00 0,00 0,00 0,00
1043 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS 150.000,00 0,00 0,00 0,00
1044 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - 1ª ETAPA 253.274,78 0,00 0,00 0,00
1047 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS 299.505,38 299.505,38 0,00 0,00
1049 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 6.676,00 2.588,88 1.902,38 1.902,38
1056 - PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS 2.040,00 0,00 0,00 0,00
1060 - PROGRAMA INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR 120.000,00 28.569,50 28.569,50 23.228,50
1063 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 23.732,10 0,00 0,00 0,00
1071 - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ 20.400,00 12.708,65 11.643,65 8.543,65
1078 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA 8.640,00 0,00 0,00 0,00
1089 - PROGRAMA FMASIGDBF 24.000,00 8.341,00 5.857,00 5.857,00
1093 - CONSTRUÇÃO PAVILHÃO COMUNITÁRIO BAIRRO UNIÃO 60.000,00 0,00 0,00 0,00
1096 - PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS 39.000,00 13.514,30 13.514,30 10.126,30
1102 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS 2.994.649,25 1.593.939,63 111.374,51 0,00
1103 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS 110.000,00 17.774,20 17.774,20 17.174,20
1110 - PROJETO FEAS 10.525,85 10.525,85 10.525,85 10.525,85
1117 - PROGRAMA DE ACELERAÇAO DO CRESCIMENTO - PAC2 167.000,00 38.059,50 38.059,50 23.320,00
1119 - PROJETO EDUCAÇAO PARA O TRANSITO 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1120 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS 51.036,68 51.036,68 14.807,00 14.807,00
1148 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - POSC 1.189.500,00 619.675,66 165.329,92 150.329,92
1168 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL 58.000,00 27.455,20 27.455,20 27.455,20
1176 - REFORMA UBS - LOCALIDADE DEPÓSITO 74.480,00 0,00 0,00 0,00
1188 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL 56.000,00 20.163,10 19.072,87 19.072,87
1189 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL 48.036,00 13.718,45 9.538,35 7.558,35
1190 - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE 90.000,00 57.877,90 55.077,90 55.077,90
1192 - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE 6.000,00 2.731,28 1.468,71 0,00
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 147.400,00 95.572,76 54.529,66 52.694,56
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 964.166,93 539.640,67 477.937,12 463.704,17
2008 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE 4.057,76 4.050,81 1.861,70 1.696,14
2009 - MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE 198.629,80 35.867,57 35.867,57 35.867,57
2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA 314.700,00 75.151,19 75.151,19 64.246,48
2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - FEDERAL 157.500,00 37.175,90 33.472,76 32.589,44
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO 247.297,52 154.324,74 85.611,08 85.169,92
2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR 30.850,00 11.163,95 11.115,95 11.115,95
2014 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS ATENÇÃO BASICA 1.788.417,30 1.150.739,81 1.150.739,81 1.100.530,50
2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.192.473,29 852.545,67 716.547,76 705.072,27
2016 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS 27.000,00 6.027,00 5.817,00 5.817,00
2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO 164.375,73 127.059,10 48.009,00 47.538,00
2019 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF 72.791,91 30.213,18 20.413,18 19.639,83
2020 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 284.587,46 131.409,59 119.010,70 115.176,53
2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM 21.500,00 5.373,71 5.373,71 4.246,90
2022 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 40.450,00 38.063,43 19.821,63 19.546,73
2023 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/MDE 500,00 0,00 0,00 0,00
2024 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/MDE 1.313.458,06 0,00 0,00 0,00
2025 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/MDE 758.241,00 0,00 0,00 0,00
2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA 232.999,28 155.665,96 116.172,94 112.556,91
2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 67.500,00 64.809,84 32.404,92 32.404,92
2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS 249.999,67 151.351,19 151.351,19 146.340,89
2031 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 39.590,00 10.899,90 10.120,00 6.552,60
2032 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 163.000,00 106.599,82 80.090,70 75.324,20
2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE 18.000,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00
2034 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 205.786,62 204.498,84 162.984,90 162.984,90
2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL 163.713,36 61.161,40 59.323,97 58.440,65
2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA 65.500,00 23.122,42 23.122,42 22.555,77
2037 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS 50.000,00 14.521,49 9.163,34 9.117,15
2039 - SETOR DE TRANSPORTES DA SMS 517.350,05 385.503,85 340.592,72 329.588,71
2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMS 3.700,00 0,00 0,00 0,00
2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 613.256,49 355.647,66 281.913,68 280.177,12
2048 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 60.000,00 33.551,68 33.551,68 33.551,68
2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE 15.498,90 4.006,80 4.006,80 4.006,80
2050 - PROGRAMA FMASSCFV 166.192,29 133.024,75 112.936,26 112.536,26
2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS 184.541,25 128.282,32 107.833,45 92.152,10
2053 - PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES 223.161,76 101.554,80 98.264,82 97.029,82
2055 - PROGRAMA FMASPBVIII 64.854,21 32.449,31 23.649,31 23.649,31
2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.469.200,00 757.597,50 730.625,76 657.477,35
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 220.606,20 147.394,19 101.975,76 97.669,72
2061 - PROGRAMA FMASIGD-SUAS 33.240,00 8.878,95 8.878,95 8.878,95
2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL 627.100,00 255.982,07 255.549,70 243.877,69
2065 - MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES 30.174,00 20.022,04 11.855,90 10.955,90
2067 - MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA 32.857,71 25.297,34 11.927,51 11.927,51
2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.150,00 25,00 25,00 25,00
2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 926.830,15 351.768,42 297.764,04 279.837,32
2073 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB 500,00 0,00 0,00 0,00
2075 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO 521.224,00 264.639,76 264.639,76 259.301,98
2076 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 79.496,82 79.496,82 30.382,87 30.382,87
2080 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO REGIONAL- BARRAGEM DO PASSO REAL 100,00 0,00 0,00 0,00
2085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL 410.147,04 347.924,28 310.761,36 304.713,72
2086 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E MUSEU 7.219,60 3.219,60 0,00 0,00
2087 - MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS 68.100,00 58.426,87 19.406,87 19.406,87
2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 71.281,34 62.101,34 320,00 320,00
2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD 267.575,29 205.317,25 176.770,65 169.571,64
2091 - VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE 10.372,22 9.695,22 9.695,22 9.278,20
2093 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS 254.683,37 236.161,64 214.704,03 212.111,73
2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1.034.529,81 631.316,90 501.804,29 471.893,87
2096 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE DE BOMBEIROS 18.500,00 7.500,00 0,00 0,00
2097 - MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA 69.300,00 28.456,59 27.776,59 27.776,59
2098 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS 2.904.491,82 1.773.848,91 1.343.292,04 1.266.698,08
2099 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO 176.974,21 64.270,62 48.819,92 20.787,92
2100 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 1.417.800,00 783.881,57 678.477,82 678.477,82
2102 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 170.955,04 170.792,59 131.442,78 103.409,68
2103 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 28.714,11 21.643,15 10.280,79 10.259,71
2104 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 446.686,16 343.733,16 270.302,61 242.255,84
2108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ABRIGOS 12.000,00 9.428,00 9.428,00 9.428,00
2109 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 873.365,66 517.001,75 436.258,71 434.951,61
2111 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES 67.608,00 61.742,93 59.672,93 55.512,93
2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 538.700,00 243.890,84 239.260,24 233.161,78
2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 117.500,00 53.676,22 53.112,27 51.496,40
2117 - EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL E HOSPITALAR 120.000,00 95.631,24 94.911,24 94.911,24
2119 - REFORMA DE CASAS POPULARES 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 643.161,81 525.148,95 485.728,44 459.314,18
2129 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 925.072,63 905.826,58 282.913,06 278.304,93
2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO 606.322,90 384.780,87 371.494,30 365.366,55
2133 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 268.059,36 112.275,16 112.275,16 112.275,16
2147 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ASPS 83.000,00 40.126,53 40.126,53 40.126,53
2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 276.900,00 87.144,47 84.392,19 80.831,76
2151 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 9.700,00 3.392,73 3.392,73 2.834,38
2152 - MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA 332.850,00 190.307,43 190.047,23 185.368,54
2166 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE GERAÇÃO E RENDA 19.000,00 0,00 0,00 0,00
2169 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO 627.000,00 269.018,26 269.018,26 176.663,20
2170 - PROGRAMA FARMACIA BASICA - ESTADUAL 37.349,00 9.359,21 8.813,21 4.803,21
2172 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE 69.264,24 48.376,53 19.708,88 19.708,88
2176 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO 200.000,00 60.630,76 60.630,76 60.630,76
2178 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE 49.442,00 39.012,92 39.012,92 38.852,92
2179 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 41.314,44 39.861,40 25.187,30 24.354,30
2180 - RECURSOS DA CIDE 27.703,00 16.370,34 16.370,34 16.370,34
2186 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO 147.768,00 119.857,84 119.857,84 119.857,84
2189 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 125.000,00 61.766,76 49.716,44 49.716,44
2191 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE 6.529,60 6.529,60 6.529,60 6.529,60
2194 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC 3.685,00 3.685,00 3.685,00 3.685,00
2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE 111.150,00 68.795,92 48.661,80 43.561,80
2196 - PROGRAMA FARMACIA BASICA - FEDERAL 88.309,00 28.671,33 28.671,33 28.671,33
2197 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 555.000,00 338.167,03 338.167,03 286.905,95
2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 311.223,21 249.535,91 114.069,85 100.953,03
2199 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 3.876.541,94 2.419.747,16 2.419.747,16 2.312.038,55
2201 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB 1.970.249,00 1.329.231,62 1.329.231,62 1.276.702,97
2203 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI - COMAJA 550.000,00 546.732,89 185.614,44 102.420,72
2306 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD 500.000,00 497.121,51 0,00 0,00
2308 - AQUISIÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS - PÁ CARREGADEIRA 341.250,00 341.250,00 0,00 0,00
2310 - PROGRAMA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS 24.336,00 0,00 0,00 0,00
2312 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 51.732.783,77 31.397.555,25 24.116.067,85 22.302.344,81
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 51.732.783,77 31.397.555,25 60,69 24.116.067,85 76,81 22.302.344,81 92,48

Resumo referente ao período de Janeiro à Julho.

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