Município de Espumoso - RS
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Última atualização realizada em 24/04/2017 às 11:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0001 - RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 73.286,74 11.775,34 11.775,34 11.775,34
0002 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 300.603,99 34.761,00 34.761,00 34.761,00
0003 - PAGAMENTO PASEP 350.000,00 350.000,00 98.810,73 98.806,73
0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS 478.477,88 451.409,59 217.859,94 203.860,71
0005 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA RPPS 160.000,00 160.000,00 39.703,55 39.703,55
0006 - PASSIVO ATUARIAL 2.777.648,85 835.778,60 835.778,60 835.778,60
0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA 370.500,00 0,00 0,00 0,00
1009 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS AGROINDUSTRIAS FAMILIARES 2.000,00 0,00 0,00 0,00
1010 - CONSULTA POPULAR PPA 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1011 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR 134.050,00 0,00 0,00 0,00
1012 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR 10.912,36 1.659,20 1.659,20 1.659,20
1013 - PROGRAMA FORTALECIMENTO DA SILVICULTURA 2.500,00 0,00 0,00 0,00
1024 - PROGRAMA BRIGADA MIRIM 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1025 - PROGRAMA D.D.E. 360,00 0,00 0,00 0,00
1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 35.200,00 0,00 0,00 0,00
1042 - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE - ESTADUAL 18.252,00 0,00 0,00 0,00
1045 - LOTEAMENTO SÃO VALENTIM 300,00 0,00 0,00 0,00
1060 - PROGRAMA INSUMOS HOSPITALATES PARA USO DOMICILIAR 80.000,00 0,00 0,00 0,00
1061 - PROGRAMA GESTÃO PLENA 3.500,00 0,00 0,00 0,00
1063 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
1089 - PROGRAMA FMASIGDBF 23.157,40 13.121,40 12.661,40 12.661,40
1095 - NATAL ESPERANÇA - CIDADE ILUMINADA 80.000,00 0,00 0,00 0,00
1096 - PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS 36.000,00 0,00 0,00 0,00
1110 - PROJETO FEAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1119 - PROJETO EDUCAÇAO PARA O TRANSITO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
1120 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS 32.000,00 12.425,00 7.931,40 7.931,40
1168 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL 50.000,00 24.897,72 24.897,72 24.897,72
1175 - REFORMA UBS - CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE 100,00 0,00 0,00 0,00
1177 - AMPLIAÇÃO UBS - LOCALIDADE CAMPINA REDONDA 200,00 0,00 0,00 0,00
1178 - CONSTRUÇÃO UBS - BAIRRO MARTINI 500,00 0,00 0,00 0,00
1188 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL 48.000,00 9.490,07 9.490,07 9.490,07
1189 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL 49.140,00 1.640,00 0,00 0,00
1190 - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE 90.000,00 0,00 0,00 0,00
1192 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE 4.000,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 146.344,90 94.482,29 28.781,35 28.781,35
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 615.799,56 179.515,19 170.188,19 169.588,19
2008 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE 9.117,00 8.902,16 0,00 0,00
2011 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU 157.607,60 6.686,63 2.007,79 2.007,79
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO 272.175,06 126.534,28 58.969,28 58.969,28
2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR 33.800,00 7.743,93 7.743,93 7.743,93
2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 883.035,91 345.473,67 238.344,71 237.439,21
2016 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS 10.500,00 8.615,94 8.435,94 8.435,94
2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO 151.465,00 99.332,32 25.953,23 25.953,23
2019 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF 72.000,00 54.124,52 10.869,64 10.533,44
2020 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 138.300,00 32.797,05 32.742,05 32.742,05
2022 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 20.000,00 4.129,75 4.129,75 4.129,75
2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA 221.500,00 48.782,04 3.980,06 3.980,06
2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 95.500,00 64.809,84 16.202,46 16.202,46
2031 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 44.100,00 13.612,00 10.562,00 10.562,00
2032 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 51.000,00 31.545,80 22.863,53 22.863,53
2035 - PROGRAMA SALVAR - SAMU 122.785,00 0,00 0,00 0,00
2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA 47.300,00 4.140,43 4.140,43 4.140,43
2038 - ASSOCIAÇAO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO 125.000,00 0,00 0,00 0,00
2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 514.560,81 212.739,74 171.556,46 166.690,93
2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE 17.420,20 0,00 0,00 0,00
2050 - PROGRAMA FMASSCFV 97.320,00 50.076,52 15.217,34 15.217,34
2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS 150.700,00 66.851,84 52.167,07 49.117,14
2053 - PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA 191.405,00 5.758,75 5.731,58 5.731,58
2054 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - EJA 947.200,00 62.839,03 62.839,03 62.839,03
2055 - PROGRAMA FMASPBVIII 54.000,00 33.309,10 6.009,04 6.009,04
2056 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.221.748,76 308.092,65 298.177,62 295.649,67
2057 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS 27.000,00 3.330,05 3.330,05 3.330,05
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 185.500,00 67.534,53 44.652,85 44.346,85
2059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70.200,00 0,00 0,00 0,00
2060 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- EJA 6.671,72 5.220,00 0,00 0,00
2061 - PROGRAMA FMASIGD-SUAS 12.378,37 8.856,37 6.856,37 6.856,37
2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL 316.900,00 132.586,94 132.586,94 132.586,94
2065 - MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES 27.079,99 5.697,99 5.097,99 4.497,99
2067 - MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA 42.500,00 25.502,08 0,00 0,00
2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.400,00 50,00 50,00 25,00
2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 764.648,23 230.784,39 147.092,58 146.917,58
2073 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA 224.200,00 9.743,13 9.743,13 9.743,13
2075 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO 459.181,00 99.515,44 99.515,44 99.515,44
2076 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 58.912,92 58.912,92 0,00 0,00
2080 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO REGIONAL- BARRAGEM DO PASSO REAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2084 - PROJETO EQUOTERAPIA 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL 134.066,11 51.193,57 50.435,33 50.242,01
2086 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E MUSEU 5.000,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00
2087 - MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS 79.996,60 45.363,00 9.720,00 9.720,00
2088 - PAB VIGILANCIA SANITARIA 7.948,00 0,00 0,00 0,00
2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD 369.851,59 107.294,96 70.238,72 67.777,22
2091 - VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE 65.200,00 2.028,00 2.028,00 2.028,00
2093 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS 101.000,00 49.179,23 35.284,73 35.284,73
2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 668.800,00 243.133,36 166.867,80 163.616,75
2096 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE DE BOMBEIROS 12.000,00 7.500,00 6.000,00 6.000,00
2097 - MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA 57.000,00 17.722,50 16.181,72 16.181,72
2098 - MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS 1.277.000,00 633.405,56 419.976,86 386.704,63
2099 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO 83.500,00 4.612,00 1.292,00 800,00
2100 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 1.168.445,75 484.540,79 317.717,50 314.284,11
2102 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 191.200,00 28.362,80 12.800,00 12.800,00
2103 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 202.000,00 16.418,91 1.841,03 1.841,03
2104 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 361.936,67 155.204,02 103.313,55 102.620,55
2108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ABRIGOS - SEC. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.000,00 0,00 0,00 0,00
2109 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 616.918,86 407.110,09 136.960,39 131.499,73
2111 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES 48.840,00 33.202,45 24.171,79 24.171,79
2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 399.047,32 114.400,10 112.806,96 112.339,46
2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 115.500,00 27.810,85 26.587,88 26.587,88
2117 - PROGRAMA DE INCENTIVO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 141.651,00 20.901,05 20.901,05 20.901,05
2119 - REFORMA DE CASAS POPULARES 30.000,00 2.300,00 0,00 0,00
2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.576.413,12 1.173.183,63 1.075.786,96 1.073.584,54
2129 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 1.480.000,01 837.804,25 270.760,97 270.698,17
2132 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB 432.152,09 59.137,09 38.187,43 38.160,83
2133 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 231.192,00 0,00 0,00 0,00
2140 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS 250.000,00 250.000,00 42.320,03 42.320,03
2147 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ASPS 29.700,00 250,00 190,00 190,00
2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 231.300,00 53.448,77 52.735,54 52.304,22
2150 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS 32.000,00 11.180,05 10.165,30 10.165,30
2151 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 12.000,00 2.055,01 2.055,01 2.055,01
2152 - MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA 334.565,12 66.483,55 63.483,55 62.828,55
2155 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO 16.870,00 0,00 0,00 0,00
2169 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO 453.600,00 124.971,21 124.971,21 124.971,21
2170 - PROGRAMA FARMACIA BASICA 36.426,60 0,00 0,00 0,00
2172 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE 64.800,00 32.642,14 0,00 0,00
2176 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO 138.929,00 20.566,04 20.566,04 20.566,04
2177 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- ENSINO MEDIO 17.420,20 0,00 0,00 0,00
2178 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE 48.674,20 7.178,08 7.178,08 7.178,08
2179 - PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE 40.408,00 4.833,00 4.363,00 4.088,00
2180 - RECURSOS DA CIDE 28.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2186 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO 128.000,00 13.697,60 13.697,60 13.697,60
2187 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO MENOR ESPUMOSENSE - CIMES 305.000,00 266.723,83 66.823,83 66.823,83
2188 - MANUTENÇÃO DO APOIO AO EXCEPCIONAL - APAE 140.000,00 0,00 0,00 0,00
2189 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 287.772,45 12.247,63 12.247,63 12.247,63
2191 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE 6.532,60 0,00 0,00 0,00
2194 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC 3.648,00 1.260,79 1.260,79 0,00
2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE 80.800,00 17.521,88 17.121,88 17.121,88
2196 - PROGRAMA MEDICAMENTOS GRUPOS DE HIPERTENSÃO E OUTROS 78.700,00 8.219,62 4.324,62 4.324,62
2197 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 350.000,00 129.223,65 129.223,65 129.223,65
2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 214.015,29 141.952,77 58.302,00 57.112,00
2199 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL 4.809.435,59 1.261.070,66 1.252.396,46 1.252.396,46
2201 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES 2.591.300,00 518.495,98 518.495,98 518.495,98
2203 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI - COMAJA 44.600,00 44.509,32 11.127,33 11.127,33
2204 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇAO DE ABRIGO - SEC. TRANSPORTES 17.000,00 330,55 0,00 0,00
2312 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL 30.000,00 6.398,53 6.398,53 6.398,53
TOTAL 36.675.102,42 11.948.596,10 8.347.115,51 8.263.892,59

Resumo referente ao período de Janeiro à Abril.
Resumo da despesa orçamentária Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 36.675.102,42 11.948.596,10 32,58 8.347.115,51 69,86 8.263.892,59 99,00

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