Município de Espumoso - RS
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Última atualização realizada em 22/09/2017 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0001 - RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 198.789,82 198.789,82 198.789,82 192.511,78
0002 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 277.608,37 70.499,29 70.499,29 70.499,29
0003 - PAGAMENTO PASEP 350.000,00 350.000,00 283.770,37 283.715,76
0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS 503.351,05 503.351,05 416.977,41 379.888,36
0005 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA RPPS 160.000,00 160.000,00 107.760,96 107.760,96
0006 - PASSIVO ATUARIAL 2.777.648,85 2.221.135,92 2.221.135,92 2.221.135,92
0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
1009 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS AGROINDUSTRIAS FAMILIARES 6.250,00 0,00 0,00 0,00
1010 - CONSULTA POPULAR PPA 0,00 0,00 0,00 0,00
1011 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR 134.050,00 0,00 0,00 0,00
1012 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR 10.912,36 9.025,20 9.025,20 9.025,20
1013 - PROGRAMA FORTALECIMENTO DA SILVICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00
1018 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 644.770,00 121.907,85 0,00 0,00
1024 - PROGRAMA BRIGADA MIRIM 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1025 - PROGRAMA D.D.E. 360,00 0,00 0,00 0,00
1028 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - BAIRRO MARTINI 408.000,00 387.692,83 0,00 0,00
1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 35.200,00 20.296,10 20.296,10 20.296,10
1037 - PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - SERRA DOS ENGENHOS 243.750,00 0,00 0,00 0,00
1042 - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE - ESTADUAL 19.266,00 19.266,00 19.266,00 19.266,00
1045 - LOTEAMENTO SÃO VALENTIM 0,00 0,00 0,00 0,00
1060 - PROGRAMA INSUMOS HOSPITALATES PARA USO DOMICILIAR 60.000,00 8.565,80 8.565,80 8.565,80
1061 - PROGRAMA GESTÃO PLENA 0,00 0,00 0,00 0,00
1063 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 100.000,00 76.267,58 69.447,58 69.447,58
1089 - PROGRAMA FMASIGDBF 28.489,50 20.987,50 19.835,00 18.080,30
1095 - NATAL ESPERANÇA - CIDADE ILUMINADA 0,00 0,00 0,00 0,00
1096 - PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS 36.303,09 7.283,09 1.276,19 1.135,69
1102 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS 2.994.649,25 0,00 0,00 0,00
1110 - PROJETO FEAS 5.439,00 4.526,50 4.526,50 4.439,00
1119 - PROJETO EDUCAÇAO PARA O TRANSITO 12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
1120 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS 34.584,00 34.584,00 22.738,40 19.777,00
1168 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL 50.000,00 25.886,44 25.886,44 25.886,44
1175 - REFORMA UBS - CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE 100,00 0,00 0,00 0,00
1177 - AMPLIAÇÃO UBS - LOCALIDADE CAMPINA REDONDA 200,00 0,00 0,00 0,00
1178 - CONSTRUÇÃO UBS - BAIRRO MARTINI 500,00 0,00 0,00 0,00
1188 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL 36.000,00 12.640,49 12.640,49 12.640,49
1189 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL 61.021,40 20.790,83 18.370,85 18.370,85
1190 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BRASIL SEM MISÉRIA 95.975,00 22.975,00 22.975,00 22.975,00
1192 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE 7.000,72 7.000,72 6.550,72 6.100,72
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 154.251,91 131.463,86 93.808,22 89.909,16
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 683.058,21 482.233,13 481.216,36 468.957,15
2008 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE 9.925,28 9.925,23 7.600,30 7.600,30
2011 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU 122.667,64 85.974,52 74.513,41 73.976,41
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO 253.148,58 178.256,22 145.899,04 135.908,94
2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR 31.800,00 17.563,21 17.563,21 17.563,21
2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 994.420,49 776.035,16 692.345,60 673.538,97
2016 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS 22.560,72 22.060,72 20.110,72 20.110,72
2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO 123.091,55 123.050,06 86.064,58 80.324,87
2019 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF 72.514,00 69.501,21 51.334,98 43.897,12
2020 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 167.475,77 110.081,46 109.396,46 107.430,86
2022 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 30.166,54 30.166,54 30.166,54 29.544,54
2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA 110.761,95 95.225,04 67.784,62 63.211,12
2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 68.234,64 68.234,64 46.631,36 46.631,36
2031 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 48.774,18 39.140,18 34.576,58 33.357,41
2032 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 136.982,35 136.982,35 125.685,50 91.343,48
2035 - PROGRAMA SALVAR - SAMU 64.438,91 11.400,48 11.400,48 11.400,48
2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA 53.003,90 27.365,99 25.865,99 24.365,99
2038 - ASSOCIAÇAO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO 125.000,00 125.000,00 62.500,00 62.500,00
2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 540.173,68 434.843,65 403.730,05 387.414,37
2048 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 53.000,00 0,00 0,00 0,00
2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE 17.420,20 14.878,36 14.878,36 14.878,36
2050 - PROGRAMA FMASSCFV 106.651,87 88.811,85 74.541,85 60.500,15
2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS 174.037,96 174.037,30 150.253,00 128.442,12
2053 - PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA 191.405,00 60.031,48 56.119,71 54.427,01
2054 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - EJA 331.862,70 163.005,33 163.005,33 163.005,33
2055 - PROGRAMA FMASPBVIII 54.470,00 36.885,11 25.876,70 24.476,70
2056 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.298.693,04 975.621,62 930.516,41 864.839,49
2057 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS 28.406,00 22.710,35 18.260,35 16.166,35
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 191.391,36 154.714,34 135.242,78 124.730,13
2059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 0,00 0,00 0,00 0,00
2060 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- EJA 6.671,72 5.585,86 4.561,27 4.561,27
2061 - PROGRAMA FMASIGD-SUAS 15.168,12 12.080,82 11.310,82 11.194,32
2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL 391.162,02 366.162,02 355.565,27 354.584,45
2065 - MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES 31.734,56 24.631,56 23.936,91 19.836,16
2067 - MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA 42.500,00 33.576,96 23.415,73 23.415,73
2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 978,00 833,50 833,50 833,50
2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 796.059,66 694.143,24 663.933,88 646.730,66
2073 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA 37.843,13 12.223,31 12.223,31 12.223,31
2075 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO 459.181,00 307.893,56 307.893,56 307.893,56
2076 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 83.233,50 83.233,50 60.053,73 56.895,05
2080 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO REGIONAL- BARRAGEM DO PASSO REAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2084 - PROJETO EQUOTERAPIA 20.000,00 17.160,00 17.160,00 13.000,00
2085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL 236.783,70 225.596,75 158.165,40 141.760,08
2086 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E MUSEU 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00
2087 - MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS 87.557,76 87.557,76 51.807,76 43.703,00
2088 - PISO FIXO VIGILANCIA SANITÁRIA - PFVISA 7.948,00 1.607,30 798,02 798,02
2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD 429.392,83 409.899,80 289.727,50 279.207,50
2091 - VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE 65.200,00 18.848,08 18.848,08 18.848,08
2093 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS 148.597,56 141.297,36 135.497,36 117.445,98
2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 783.576,42 645.248,04 599.301,75 575.918,62
2096 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE DE BOMBEIROS 18.000,00 18.000,00 13.500,00 13.500,00
2097 - MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA 58.438,44 41.590,57 41.590,57 41.129,70
2098 - MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS 2.003.146,88 1.932.661,80 1.855.834,85 1.685.245,08
2099 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO 186.872,93 183.250,77 168.942,77 139.132,73
2100 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 1.566.135,16 1.476.708,30 1.109.024,73 955.407,60
2102 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 191.700,00 92.291,38 92.291,38 74.326,33
2103 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 50.000,00 18.701,04 10.969,56 10.280,84
2104 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 402.736,16 292.129,73 250.586,24 233.662,62
2108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ABRIGOS - SEC. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 11.000,00 6.701,24 3.701,24 701,24
2109 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 642.131,86 481.343,61 408.063,53 403.899,97
2111 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES 64.770,17 59.881,72 59.881,72 59.881,72
2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 418.605,91 331.488,44 326.085,08 323.685,21
2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 115.979,17 68.952,28 68.606,29 68.506,95
2117 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - LABORATÓRIOS 141.651,00 121.730,88 68.130,72 68.130,72
2119 - REFORMA DE CASAS POPULARES 30.200,00 17.901,00 17.901,00 17.901,00
2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.965.401,63 3.321.835,73 3.168.438,05 3.122.186,80
2129 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 2.084.498,53 1.816.308,41 1.620.351,25 1.382.862,67
2132 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB 531.166,82 339.172,25 285.100,10 280.526,60
2133 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 231.192,00 117.773,05 117.773,05 117.773,05
2140 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS 250.000,00 250.000,00 172.048,22 172.048,22
2147 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ASPS 11.765,00 1.765,00 1.213,00 1.213,00
2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 856.386,18 777.509,36 226.388,71 146.922,47
2150 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS 170.556,73 125.689,12 122.269,82 91.064,32
2151 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 12.945,46 12.945,46 11.974,46 11.052,38
2152 - MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA 351.286,70 227.358,13 225.932,03 216.626,90
2155 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO 16.870,00 0,00 0,00 0,00
2169 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO 451.717,16 340.085,70 340.085,70 340.085,70
2170 - PROGRAMA FARMACIA BASICA 37.752,60 15.924,35 12.013,34 12.013,34
2172 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE 61.330,96 45.906,16 31.210,45 31.210,45
2176 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO 139.346,52 139.346,52 139.346,52 139.346,52
2177 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- ENSINO MEDIO 17.420,20 0,00 0,00 0,00
2178 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE 48.674,20 18.031,42 18.031,42 18.031,42
2179 - PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE 83.460,64 15.109,31 9.430,24 9.430,24
2180 - RECURSOS DA CIDE 28.000,00 24.820,71 21.122,70 21.122,70
2186 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO 128.000,00 68.088,82 68.088,82 68.088,82
2187 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO MENOR ESPUMOSENSE - CIMES 271.500,00 269.956,87 158.856,87 158.152,71
2188 - MANUTENÇÃO DO APOIO AO EXCEPCIONAL - APAE 140.000,00 140.000,00 70.000,00 70.000,00
2189 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 258.953,82 71.507,56 71.507,56 61.969,56
2191 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE 13.412,20 9.956,52 9.956,52 9.956,52
2194 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC 3.648,00 1.260,79 1.260,79 1.260,79
2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE 112.912,79 78.212,63 47.110,28 47.110,28
2196 - PROGRAMA MEDICAMENTOS GRUPOS DE HIPERTENSÃO E OUTROS 84.391,35 64.720,97 60.326,42 60.075,42
2197 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 364.271,19 364.271,19 362.364,58 311.759,32
2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 268.384,55 258.099,56 181.201,63 156.262,51
2199 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL 4.810.831,74 3.170.619,73 3.170.619,73 3.170.619,73
2201 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES 2.591.300,00 1.593.822,41 1.593.822,41 1.593.822,41
2203 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI - COMAJA 44.600,00 44.509,32 29.672,88 29.672,88
2204 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇAO DE ABRIGO - SEC. TRANSPORTES 5.766,00 330,55 330,55 330,55
2312 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL 53.552,56 44.649,09 35.273,18 34.273,18
TOTAL 43.604.333,03 30.982.245,27 27.337.562,34 26.050.157,80
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 43.604.333,03 30.982.245,27 71,05 27.337.562,34 88,24 26.050.157,80 95,29

Resumo referente ao período de Janeiro à Setembro.

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