Município de Espumoso - RS
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Última atualização realizada em 17/11/2018 às 08:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0001 - RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 5.944,35 4.962,83 4.962,83 4.962,83
0002 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 389.000,00 376.000,00 253.564,96 225.923,79
0003 - PAGAMENTO PASEP 393.000,00 393.000,00 386.990,17 386.990,17
0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS 568.540,83 501.853,78 399.441,30 394.769,82
0005 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA RPPS 240.715,46 240.715,46 187.336,50 187.336,50
0006 - PASSIVO ATUARIAL 3.042.983,05 3.042.983,05 3.031.670,46 1.521.423,86
0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
1001 - PROGRAMA DE INCENTIVO A BACIA LEITEIRA - TECNOLEITE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
1002 - INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL 23.656,22 20.056,22 0,00 0,00
1003 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA - LOCALIDADE DE CAMPININHAS 60.000,00 43.156,56 0,00 0,00
1005 - PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA 35.171,00 27.240,00 26.435,00 25.215,00
1009 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS AGROINDUSTRIAS FAMILIARES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
1011 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR 141.210,00 141.210,00 141.210,00 141.210,00
1012 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR 12.778,00 0,00 0,00 0,00
1017 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - 2ª ETAPA 1.462.500,00 0,00 0,00 0,00
1018 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 470.710,00 461.232,62 227.710,00 227.710,00
1019 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 76.412,00 53.412,00 53.412,00 53.412,00
1022 - ESTRUTURAÇÃO UBS - BAIRRO MARTINI 107.000,00 0,00 0,00 0,00
1023 - APOIO FINANCEIRO - RESOLUÇÃO FNDE Nº 11/2018 79.281,32 42.469,26 42.469,26 42.469,26
1025 - PROGRAMA D.D.E. 180,00 0,00 0,00 0,00
1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS - CONSULTA POPULAR 68.400,00 0,00 0,00 0,00
1027 - CONSTRUÇÃO CASA DO AGRICULTOR 243.750,00 243.750,00 0,00 0,00
1028 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - BAIRRO MARTINI 20.885,07 0,00 0,00 0,00
1029 - AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRAS - INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIA 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00
1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 14.903,90 0,00 0,00 0,00
1037 - PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - SERRA DOS ENGENHOS 49.948,00 38.718,00 38.718,00 4.970,00
1041 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM 48.000,00 22.294,99 22.294,99 22.294,99
1042 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTADUAL 22.308,00 19.747,60 19.747,60 19.747,60
1043 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS 150.000,00 0,00 0,00 0,00
1044 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - 1ª ETAPA 253.274,78 243.859,93 0,00 0,00
1047 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS 299.505,38 299.505,38 0,00 0,00
1048 - PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NO SUS 11.000,00 0,00 0,00 0,00
1049 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 8.076,00 5.913,88 5.713,88 4.713,88
1050 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB 40.000,00 10.446,00 10.390,00 0,00
1056 - PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS 2.158,00 318,00 318,00 318,00
1060 - PROGRAMA INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR 108.791,00 23.228,50 23.228,50 23.228,50
1063 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 23.732,10 16.277,38 7.800,00 7.800,00
1071 - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ 21.740,75 21.696,57 20.869,57 15.535,57
1078 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA 8.640,00 0,00 0,00 0,00
1089 - PROGRAMA FMASIGDBF 30.410,99 21.307,40 18.177,40 14.941,00
1093 - CONSTRUÇÃO PAVILHÃO COMUNITÁRIO BAIRRO UNIÃO 60.000,00 0,00 0,00 0,00
1096 - PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS 39.000,00 20.017,42 20.017,42 19.619,42
1102 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS 2.994.649,25 1.593.939,63 744.339,12 744.339,12
1103 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS 110.000,00 24.612,74 24.394,20 23.794,20
1110 - PROJETO FEAS 10.525,85 10.525,85 10.525,85 10.525,85
1117 - PROGRAMA DE ACELERAÇAO DO CRESCIMENTO - PAC2 195.821,02 179.121,02 83.597,66 73.677,66
1119 - PROJETO EDUCAÇAO PARA O TRANSITO 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1120 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS 51.036,68 51.036,68 26.883,82 26.883,82
1148 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - POSC 1.056.335,27 719.675,66 552.625,04 532.545,04
1160 - APOIO A CRECHES - RESOLUÇÃO N°28/2012 FNDE 30.298,81 0,00 0,00 0,00
1161 - APOIO A CRECHES - RESOLUÇÃO N°29/2012 FNDE 20.535,48 0,00 0,00 0,00
1168 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL 58.000,00 44.534,12 44.534,12 44.534,12
1176 - REFORMA UBS - LOCALIDADE DEPÓSITO 74.539,81 0,00 0,00 0,00
1177 - AMPLIAÇÃO UBS - LOCALIDADE CAMPINA REDONDA 23.059,27 23.059,27 0,00 0,00
1188 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL 67.886,56 40.398,31 39.748,31 33.068,72
1189 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL 222.335,67 84.612,64 59.954,61 42.229,98
1190 - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE 103.720,20 95.376,85 95.376,85 88.026,85
1192 - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 154.425,07 130.946,05 110.184,51 105.807,95
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 933.894,35 778.723,10 737.654,75 697.419,08
2008 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE 4.057,76 4.050,81 3.930,22 3.458,02
2009 - MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE 68.747,58 51.491,09 51.491,09 51.491,09
2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA 346.684,46 346.596,25 346.596,25 317.455,88
2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - FEDERAL 162.535,50 87.276,71 85.965,13 84.341,35
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO 247.297,52 200.208,56 182.398,97 166.641,97
2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR 30.980,00 19.978,56 19.978,56 19.868,56
2014 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS ATENÇÃO BASICA 1.785.119,75 1.735.837,04 1.735.837,04 1.675.554,71
2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.377.536,87 1.305.920,93 1.253.004,96 1.225.508,92
2016 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS 27.000,00 6.226,00 6.226,00 6.226,00
2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO 166.376,39 133.052,13 81.379,27 78.279,27
2019 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF 82.334,91 64.066,85 53.386,85 49.705,72
2020 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 288.447,09 194.677,23 194.582,23 190.631,57
2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM 21.853,03 15.409,92 15.409,92 14.587,74
2022 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 42.090,00 40.697,62 40.481,62 38.006,03
2023 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/MDE 24.634,84 14.168,46 14.168,46 13.767,07
2024 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/MDE 200,00 0,00 0,00 0,00
2025 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/MDE 200,00 0,00 0,00 0,00
2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA 256.826,75 253.271,73 220.676,99 204.456,87
2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 67.500,00 64.809,84 54.008,20 54.008,20
2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS 273.212,75 228.063,13 228.063,13 220.634,66
2029 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - AEE 1.851,16 560,96 456,00 88,96
2031 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 44.463,40 25.653,30 25.653,30 21.602,70
2032 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 177.897,60 172.897,60 168.796,18 128.951,01
2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00
2034 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 299.681,85 299.681,85 233.540,24 233.540,24
2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL 180.053,48 104.106,85 103.507,45 102.550,55
2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA 50.000,00 40.676,21 40.676,21 39.675,47
2037 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS 22.962,28 22.962,28 19.736,27 13.140,56
2039 - SETOR DE TRANSPORTES DA SMS 638.853,65 630.483,65 616.809,50 567.829,02
2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMS 0,00 0,00 0,00 0,00
2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 668.280,67 543.662,58 519.177,71 491.892,63
2048 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 67.130,58 57.570,58 57.570,58 48.360,76
2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE 27.352,88 23.496,72 23.496,72 20.170,32
2050 - PROGRAMA FMASSCFV 188.360,04 175.846,04 172.356,04 167.515,83
2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS 399.672,98 299.989,51 290.071,79 262.687,47
2053 - PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES 236.868,77 143.547,92 139.845,22 136.995,22
2055 - PROGRAMA FMASPBVIII 62.304,21 46.067,91 44.987,91 44.987,91
2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.507.182,90 1.254.083,19 1.248.500,39 1.163.784,80
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 459.645,59 458.805,59 441.859,35 418.421,66
2061 - PROGRAMA FMASIGD-SUAS 39.776,92 17.247,87 17.247,87 17.247,87
2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL 339.907,40 312.849,52 312.667,15 284.193,40
2065 - MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES 33.551,45 32.738,18 27.094,18 23.974,18
2067 - MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA 32.857,71 26.448,31 25.653,14 23.952,72
2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.150,00 507,73 492,73 492,73
2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 664.189,02 600.170,49 584.430,43 545.743,76
2073 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB 320.713,33 193.345,94 193.345,94 184.225,40
2075 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO 521.224,00 417.448,24 417.448,24 417.448,24
2076 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 79.496,82 79.496,82 71.597,24 64.137,56
2077 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - CRECHES 21.461,92 6.503,63 5.286,75 1.031,38
2078 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - ENSINO FUNDAMENTAL 36.329,08 11.018,13 8.964,40 1.755,08
2080 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO REGIONAL- BARRAGEM DO PASSO REAL 9.418,26 9.418,26 9.418,26 9.418,26
2082 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLA 12.206,11 3.698,83 3.006,75 586,58
2085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL 545.005,64 533.646,79 506.848,07 463.397,27
2086 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E MUSEU 7.219,60 3.219,60 0,00 0,00
2087 - MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS 94.048,63 89.548,23 54.994,77 45.260,77
2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 67.225,34 50.841,50 49.811,20 49.446,20
2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD 329.230,00 313.763,75 311.721,75 295.603,38
2091 - VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE 19.643,50 16.101,50 16.101,50 15.824,46
2093 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS 288.451,67 280.355,74 258.490,18 244.648,43
2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1.116.872,75 976.509,78 913.232,71 773.958,52
2096 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE DE BOMBEIROS 18.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
2097 - MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA 69.300,00 45.013,08 44.783,08 44.256,78
2098 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS 2.794.295,11 2.611.847,67 2.367.335,17 2.072.814,83
2099 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO 109.642,27 97.538,68 95.697,78 64.654,62
2100 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 1.582.502,27 1.490.866,46 1.224.230,91 1.207.805,41
2102 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 264.690,20 264.590,20 248.497,79 185.439,51
2103 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 28.714,11 25.379,46 20.908,04 18.520,13
2104 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 555.401,40 507.943,44 459.591,08 411.210,60
2108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ABRIGOS 18.400,00 15.828,00 15.828,00 15.828,00
2109 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 1.630.362,13 1.328.614,93 636.285,31 613.789,04
2111 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES 90.474,75 84.909,68 84.909,68 64.061,28
2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 522.382,42 413.483,53 409.825,41 403.220,35
2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 117.600,00 86.973,71 86.973,71 85.470,27
2117 - EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL E HOSPITALAR 151.311,00 143.186,00 140.348,00 140.348,00
2119 - REFORMA DE CASAS POPULARES 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 762.436,43 759.422,91 747.118,61 713.729,90
2129 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 1.197.107,81 1.195.090,12 1.163.459,18 805.870,72
2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO 768.539,82 759.669,86 746.979,16 736.192,74
2133 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 268.059,36 193.505,01 193.505,01 193.505,01
2147 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ASPS 90.506,32 52.841,39 52.841,39 48.830,47
2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 276.900,00 176.693,41 175.833,41 167.097,56
2151 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 10.151,97 4.449,65 4.449,65 4.449,65
2152 - MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA 398.898,97 342.960,29 342.960,29 339.698,84
2166 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE GERAÇÃO E RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00
2169 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO 727.162,03 722.853,63 722.853,63 223.516,89
2170 - PROGRAMA FARMACIA BASICA - ESTADUAL 37.349,00 9.359,21 8.909,21 4.899,21
2172 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE 69.264,24 47.225,56 45.827,42 41.504,72
2176 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO 196.816,54 196.816,54 196.816,54 196.816,54
2178 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE 56.397,92 51.849,32 51.849,32 51.689,32
2179 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 64.233,97 63.574,37 54.072,37 42.298,63
2180 - RECURSOS DA CIDE 35.946,08 35.946,08 29.225,64 26.173,21
2186 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO 183.586,62 183.586,62 183.586,62 183.586,62
2189 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 125.000,00 120.942,46 105.400,58 94.516,42
2191 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE 6.529,60 6.529,60 6.529,60 6.529,60
2194 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC 3.685,00 3.685,00 3.685,00 3.685,00
2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE 111.851,97 100.748,12 92.443,12 87.635,31
2196 - PROGRAMA FARMACIA BASICA - FEDERAL 88.309,00 88.180,63 53.955,30 53.955,30
2197 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 617.536,25 600.661,90 600.661,90 534.935,08
2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 351.550,60 338.535,95 263.149,47 238.796,86
2199 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 4.408.981,31 3.913.615,61 3.913.615,61 3.808.500,64
2201 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB 2.295.409,76 1.897.197,62 1.897.197,62 1.862.508,85
2203 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI - COMAJA 561.617,08 561.617,08 318.450,74 267.541,81
2306 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD 500.000,00 497.121,51 199.274,01 199.274,01
2308 - AQUISIÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS - PÁ CARREGADEIRA 341.250,00 341.250,00 0,00 0,00
2310 - PROGRAMA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS 23.244,84 0,00 0,00 0,00
2312 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 55.507.194,03 46.746.163,48 41.215.990,05 36.983.117,24
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 55.507.194,03 46.746.163,48 84,22 41.215.990,05 88,17 36.983.117,24 89,73

Resumo referente ao período de Janeiro à Novembro.

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