Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS |
88.186,03 |
69.386,36 |
69.386,36 |
69.386,36 |
| 0002 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL |
3.540.436,00 |
3.341.896,08 |
2.556.151,59 |
2.556.151,59 |
| 0003 - PAGAMENTO DO PASEP |
947.923,87 |
947.021,32 |
639.873,97 |
574.627,39 |
| 0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
1.505.475,39 |
1.112.333,16 |
814.357,05 |
814.357,05 |
| 0005 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA COM O RPPS |
2.820.000,00 |
630.000,00 |
316.787,13 |
316.787,13 |
| 0006 - PASSIVO ATUARIAL |
1.002.254,15 |
1.000.000,00 |
747.295,02 |
747.295,02 |
| 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
1.067.769,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL |
105.566,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1022 - PROGRAMA AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA E NO DESENVOLVIMENTO RURAL |
21.812,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - PAVIMENTAR VIAS URBANAS - PAVIMENTA RS |
1.189.283,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1034 - PROMOÇÃO DA EQUIDADE E ENFRENTAMENTO AO PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO E RACISMO |
6.726,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1038 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL E AUXÍLIO HUMANITÁRIO |
595.559,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
46.800,00 |
4.514,92 |
4.514,92 |
4.514,92 |
| 1044 - PORTARIA 1097/2023 |
8.969,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1045 - PORTARIA 1098 |
105.546,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1046 - PORTARIA 1099 |
2.242,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1052 - INCREMENTO PAP - EMENDA DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI |
225.917,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA SENADOR PAULO PAIM |
237.824,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1056 - PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL |
16.795,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1059 - DEFESA CIVIL - ENCHENTES |
257.223,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1060 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - LASIER MARTINS |
237.856,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1061 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - DEPUTADO FEDERAL BOHN GASS |
237.856,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1062 - INCREMENTO PAP – EMENDA DEPUTADO FEDERAL CARLOS GOMES |
67.268,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1063 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILÕES - DEFESA CIVIL |
4.146.406,44 |
4.003.067,21 |
4.003.067,21 |
4.003.067,21 |
| 1064 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI |
594.641,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1065 - INCREMENTO PAP – EMENDA DEPUTADO FEDERAL MÁRCIO BIOLCHI |
112.113,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1066 - INCREMENTO PAP – EMENDA DEPUTADO FEDERAL AFONSO MOTTA |
112.113,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1067 - REFORMAR E AMPLIAR O ESF DR. RENÊ BACCIN |
14.663,39 |
14.663,39 |
14.663,39 |
14.663,39 |
| 1068 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - DEPUTADO FEDERAL OSMAR TERRA |
366.733,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1070 - APOIAR PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS- LC N° 195/2022 - ART. 5° |
60.281,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1071 - APOIAR PRODUÇÕES OUTRAS ÁREAS - LC N° 195/2022 - ART. 8° |
21.346,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1072 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR GUILHERME PASIN |
110.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1073 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR AFONSO MOTTA |
320.000,00 |
316.521,12 |
0,00 |
0,00 |
| 1075 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA |
556.517,60 |
145.581,65 |
145.581,65 |
145.581,65 |
| 1076 - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM CUIDAR |
53.748,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1079 - PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA |
236.849,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1080 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - SUAS |
5.381,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1086 - RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL |
113.841,87 |
26.177,73 |
26.177,73 |
26.177,73 |
| 1087 - REFORMA DO ESF DR. WILMAR SCHIMITT |
500.736,00 |
415.539,21 |
369.845,69 |
300.205,64 |
| 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF |
34.944,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1090 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS |
875.777,60 |
274.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1091 - CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO |
179.811,00 |
154.529,14 |
143.629,77 |
96.181,61 |
| 1092 - HABITAÇÃO POPULAR |
10.000,00 |
6.306,14 |
6.306,14 |
6.306,14 |
| 1093 - AQUISIÇÃO CAMINHAO AUTO BOMBA |
649.348,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1094 - DEFESA CIVIL - ESTRADAS MUNICIPAIS |
273.860,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1095 - CONCLUSÃO COMPLEXO AUTOMOBILISTICO |
21.789,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1096 - PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS |
69.419,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1098 - DEFESA CIVIL/ENCHENTES - CAUSA ANIMAL |
20.180,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1099 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
4.436.729,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1101 - ASFALTAR RUA COLORADO NO BAIRRO MARTINI - FINISA |
990.378,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1102 - ASFALTAR RUAS DO MUNICÍPIO - FINISA |
951.427,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1103 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS |
20.000,00 |
717,69 |
717,69 |
665,15 |
| 1110 - PROGRAMA FEAS |
9.880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1111 - DEFESA CIVIL PORTARIA N° 014/CM-SPDC/2025 |
100.000,00 |
99.036,21 |
43.266,45 |
19.084,50 |
| 1112 - DEFESA CIVIL PORTARIA Nº 002- 10/03/2025 |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1113 - APLICAÇÃO EMENDAS ESPECIAL OBRA R. BARÃO DO RIO BRANCO |
559.931,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1148 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - POSC |
1.170.000,00 |
953.649,89 |
635.412,08 |
631.126,38 |
| 1168 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
86.803,25 |
56.079,24 |
56.079,24 |
56.079,24 |
| 1188 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
425.503,48 |
69.366,96 |
59.043,48 |
53.730,61 |
| 1192 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES |
16.406,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1194 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA HABITAÇÃO POPULAR |
1.702.899,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1197 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FUNDEB |
285.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1200 - PROMOÇÃO EQUIDADE E ENFRENTAMENTO DO PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO E RACIMO CONTRA POP PT SES212/25 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
269.135,99 |
246.026,24 |
175.544,99 |
174.164,29 |
| 2005 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
130.000,00 |
126.084,62 |
126.084,62 |
125.764,62 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
1.047.840,39 |
752.230,21 |
710.774,77 |
691.261,67 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE |
20.551,10 |
20.551,10 |
8.724,50 |
8.724,50 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE |
217.276,50 |
149.708,36 |
149.708,36 |
149.708,36 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
341.966,12 |
184.294,07 |
161.694,07 |
156.574,56 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
94.380,00 |
30.556,96 |
30.556,96 |
30.556,96 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
2.764.319,34 |
2.513.023,31 |
2.202.124,43 |
2.152.180,71 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
176.000,00 |
38.549,57 |
1.049,57 |
1.049,57 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
160.000,00 |
7.928,82 |
7.928,82 |
7.928,82 |
| 2019 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF |
73.015,00 |
73.015,00 |
7.155,00 |
7.155,00 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
28.047,04 |
21.147,21 |
21.147,21 |
19.251,81 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM - ASPS |
834.998,09 |
763.927,20 |
763.927,20 |
762.717,19 |
| 2023 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/MDE |
2.000.300,00 |
1.000.000,00 |
756.219,32 |
756.219,32 |
| 2024 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/MDE |
58.680,10 |
58.180,10 |
58.180,10 |
58.180,10 |
| 2025 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/MDE |
43.679,59 |
43.179,59 |
43.179,59 |
41.007,86 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
989.615,87 |
795.051,88 |
768.170,32 |
762.295,46 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
120.100,00 |
90.479,41 |
87.757,59 |
87.691,90 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS |
578.325,02 |
286.477,85 |
284.797,79 |
284.072,63 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - AEE |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
33.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
630.300,00 |
395.630,70 |
263.449,94 |
242.399,94 |
| 2034 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
382.251,56 |
376.467,05 |
340.240,06 |
305.512,11 |
| 2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU |
358.356,24 |
244.739,99 |
244.739,99 |
189.099,99 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA |
153.900,00 |
87.583,85 |
87.583,85 |
84.889,57 |
| 2038 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL |
39.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2039 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
1.104.478,56 |
884.657,64 |
884.439,82 |
883.535,45 |
| 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA |
720.028,61 |
247.422,84 |
247.422,84 |
222.492,13 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
1.063.434,92 |
901.081,73 |
865.875,29 |
857.917,69 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL |
268.985,32 |
168.874,13 |
120.348,13 |
120.348,13 |
| 2048 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
56.160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2050 - PROGRAMA FMASSCFV |
58.313,00 |
15.003,31 |
15.003,31 |
15.003,31 |
| 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
1.633.266,25 |
941.462,86 |
921.982,96 |
916.254,46 |
| 2055 - PROGRAMA FMASPBVIII |
32.656,00 |
994,01 |
994,01 |
2,38 |
| 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
2.330.292,51 |
1.310.556,56 |
1.302.792,98 |
1.294.858,50 |
| 2057 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ÉTINOCOS-RACIAIS E INDIGENAS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
2.966.739,90 |
1.134.311,50 |
1.087.573,95 |
1.080.445,29 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2061 - PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
12.896,00 |
1.332,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL |
23.246,49 |
11.576,16 |
11.576,16 |
11.576,16 |
| 2063 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
3.006.186,79 |
1.440.558,69 |
1.436.882,69 |
1.252.369,82 |
| 2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS |
500.911,61 |
147.486,05 |
117.072,26 |
106.750,48 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
25.562,54 |
25.562,54 |
17.562,54 |
13.562,54 |
| 2066 - MANUTENÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM |
5.089,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2067 - MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA |
65.482,85 |
65.482,85 |
46.775,50 |
42.857,51 |
| 2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
4.700,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
2.709.889,02 |
1.248.988,97 |
1.243.636,40 |
1.211.974,32 |
| 2072 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROCEDIMENTOS MAC |
656.415,00 |
196.179,48 |
196.179,48 |
172.921,81 |
| 2073 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB |
1.368.574,62 |
1.010.121,17 |
1.010.121,17 |
1.005.414,23 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
610.855,00 |
300.897,68 |
293.665,67 |
269.660,99 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL |
97.399,60 |
87.720,60 |
68.483,00 |
68.349,18 |
| 2077 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - CRECHES |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2078 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - ENSINO FUNDAMENTAL |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2082 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLA |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
803.777,83 |
465.228,07 |
422.003,07 |
416.534,88 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
806.287,29 |
584.323,25 |
570.396,77 |
555.545,28 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - ASPS |
86.384,43 |
86.384,43 |
86.384,43 |
85.861,94 |
| 2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1.579.817,53 |
1.205.880,88 |
1.138.587,31 |
1.103.682,61 |
| 2096 - PAVIMENTAÇÃO DO PONTÃO DO BUTIÁ |
544.981,00 |
408.735,51 |
0,00 |
0,00 |
| 2098 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
4.405.345,94 |
3.457.137,88 |
3.274.019,88 |
3.083.710,82 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 2100 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
2.283.408,35 |
2.111.572,76 |
1.816.418,57 |
1.477.928,60 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
553.500,00 |
456.864,34 |
451.053,76 |
372.647,34 |
| 2103 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |
150.200,00 |
8.200,59 |
8.200,59 |
8.200,59 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
753.391,13 |
333.459,99 |
318.227,78 |
318.227,78 |
| 2109 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
1.950.000,00 |
935.213,10 |
498.476,86 |
496.627,77 |
| 2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
895.554,18 |
678.158,70 |
678.158,70 |
667.024,32 |
| 2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
192.400,00 |
99.064,40 |
99.064,40 |
95.291,34 |
| 2119 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES |
91.200,00 |
31.500,00 |
29.000,00 |
29.000,00 |
| 2120 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS |
95.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
1.730.829,07 |
1.217.710,98 |
1.217.710,98 |
1.211.199,82 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN |
1.004.158,69 |
527.794,32 |
527.794,32 |
526.923,31 |
| 2126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM |
266.556,52 |
124.455,30 |
124.455,30 |
123.418,20 |
| 2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT |
1.372.197,03 |
1.029.671,38 |
1.029.671,38 |
1.028.638,44 |
| 2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1.936.297,35 |
1.414.727,36 |
1.122.760,09 |
1.102.071,49 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
4.357.425,11 |
4.344.928,87 |
3.553.238,30 |
3.425.554,38 |
| 2130 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU |
892.263,04 |
384.432,28 |
375.656,28 |
274.066,28 |
| 2131 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
211.440,00 |
151.861,46 |
150.758,90 |
146.428,90 |
| 2132 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PORT. 847/2024 |
5.383,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO PORT. 322/2025 |
35.000,00 |
11.164,50 |
11.164,50 |
11.164,50 |
| 2134 - INCENTIVO FARMACIA BASICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES |
53.324,45 |
24.577,74 |
24.577,74 |
24.577,74 |
| 2135 - MANUTENÇÃO SAMU AVANÇADO CONVÊNIOS MUNICIPAIS |
595.646,00 |
101.500,00 |
101.500,00 |
71.500,00 |
| 2140 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS |
360.000,00 |
224.179,84 |
124.740,54 |
124.740,54 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
734.948,98 |
598.023,33 |
568.086,40 |
506.969,05 |
| 2169 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
800.100,00 |
411.312,19 |
411.312,19 |
408.429,27 |
| 2172 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE |
74.334,45 |
74.334,45 |
49.432,00 |
29.803,00 |
| 2176 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
624.960,91 |
453.913,91 |
453.913,91 |
453.913,91 |
| 2178 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE |
68.843,00 |
59.687,81 |
59.687,81 |
59.687,81 |
| 2180 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE |
22.000,00 |
18.976,17 |
18.976,17 |
18.806,42 |
| 2186 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2189 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
954.000,00 |
770.613,34 |
770.613,34 |
770.613,34 |
| 2191 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2194 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC |
2.271,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE |
271.184,61 |
46.682,90 |
32.892,87 |
32.693,07 |
| 2196 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
161.314,42 |
113.216,20 |
107.906,13 |
104.350,48 |
| 2197 - BLOCO DE INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAUDE PORT. 6.440, MP 1218/2024 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1.356.927,05 |
1.232.617,27 |
663.292,06 |
632.434,20 |
| 2199 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB |
6.515.569,92 |
5.465.859,19 |
5.222.069,36 |
5.198.052,99 |
| 2201 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB |
5.704.550,65 |
3.332.289,85 |
2.532.289,85 |
2.520.880,45 |
| 2202 - MANUTENÇÃO EMENDA MARCON |
200.400,00 |
32.345,00 |
32.345,00 |
0,00 |
| 2203 - MANUTENÇÃO EMENDA PEDRO WESTPHALEN |
250.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2216 - PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
68.287,10 |
14.838,77 |
0,00 |
0,00 |
| 2288 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ALDIR BLANC |
141.000,00 |
114.227,62 |
114.227,62 |
114.227,62 |
| 2312 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2313 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA CIVIL |
150.000,00 |
7.324,92 |
7.324,92 |
7.324,92 |
| 2314 - ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL CONVÊNIO 5427/2024 |
194.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2315 - FECHAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL CONVÊNIO 5450/2024 |
233.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
112.422.920,98 |
65.372.942,13 |
56.662.133,85 |
54.741.903,43 |
