Município de Espumoso - RS
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Última atualização realizada em 20/11/2017 às 08:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0001 - RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 198.789,82 198.789,82 198.789,82 197.361,30
0002 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 217.942,37 134.411,23 134.411,23 134.411,23
0003 - PAGAMENTO PASEP 350.000,00 350.000,00 341.007,97 340.953,36
0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS 542.990,15 542.990,15 513.492,25 474.797,86
0005 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA RPPS 160.000,00 160.000,00 135.429,03 135.429,03
0006 - PASSIVO ATUARIAL 2.777.648,85 2.776.329,15 2.776.329,15 2.221.135,92
0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
1009 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS AGROINDUSTRIAS FAMILIARES 0,00 0,00 0,00 0,00
1010 - CONSULTA POPULAR PPA 0,00 0,00 0,00 0,00
1011 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR 134.050,00 0,00 0,00 0,00
1012 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR 10.912,36 9.025,20 9.025,20 9.025,20
1013 - PROGRAMA FORTALECIMENTO DA SILVICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00
1018 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 644.770,00 139.907,85 90.621,15 71.701,15
1024 - PROGRAMA BRIGADA MIRIM 0,00 0,00 0,00 0,00
1025 - PROGRAMA D.D.E. 360,00 0,00 0,00 0,00
1028 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - BAIRRO MARTINI 408.000,00 387.692,83 124.634,26 124.634,26
1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 35.200,00 20.296,10 20.296,10 20.296,10
1037 - PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - SERRA DOS ENGENHOS 243.750,00 198.772,00 0,00 0,00
1041 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM 26.000,00 0,00 0,00 0,00
1042 - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE - ESTADUAL 19.266,00 19.266,00 19.266,00 19.266,00
1045 - LOTEAMENTO SÃO VALENTIM 0,00 0,00 0,00 0,00
1060 - PROGRAMA INSUMOS HOSPITALATES PARA USO DOMICILIAR 60.000,00 16.173,80 14.101,80 14.101,80
1061 - PROGRAMA GESTÃO PLENA 0,00 0,00 0,00 0,00
1063 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 100.000,00 76.267,58 70.467,58 70.467,58
1071 - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - AB 27.506,05 15.815,75 5.067,90 1.667,90
1089 - PROGRAMA FMASIGDBF 28.489,50 21.192,80 21.192,80 21.192,80
1095 - NATAL ESPERANÇA - CIDADE ILUMINADA 0,00 0,00 0,00 0,00
1096 - PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS 59.484,01 35.856,01 31.935,38 30.785,38
1102 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS 2.994.649,25 0,00 0,00 0,00
1110 - PROJETO FEAS 5.439,00 4.526,50 4.526,50 4.526,50
1117 - PROGRAMA DE ACELERAÇAO DO CRESCIMENTO - PAC2 152.275,38 0,00 0,00 0,00
1119 - PROJETO EDUCAÇAO PARA O TRANSITO 12.000,00 12.000,00 7.200,00 7.200,00
1120 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS 34.584,00 34.584,00 25.699,80 25.699,80
1168 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL 50.000,00 25.886,44 25.886,44 25.886,44
1175 - REFORMA UBS - CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE 100,00 0,00 0,00 0,00
1177 - AMPLIAÇÃO UBS - LOCALIDADE CAMPINA REDONDA 200,00 0,00 0,00 0,00
1178 - CONSTRUÇÃO UBS - BAIRRO MARTINI 500,00 0,00 0,00 0,00
1188 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL 77.952,80 57.861,65 57.193,49 57.193,49
1189 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL 80.593,56 60.003,14 58.758,86 58.758,86
1190 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BRASIL SEM MISÉRIA 104.025,00 34.175,00 31.025,00 31.025,00
1192 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE 10.181,20 9.594,62 8.705,29 8.055,72
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 155.720,93 144.071,68 116.064,16 108.266,04
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 708.118,13 601.379,34 579.728,44 571.782,83
2008 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE 9.925,28 9.925,23 9.388,30 8.243,92
2011 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU 132.640,90 114.165,05 112.259,42 112.083,42
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO 254.393,68 204.728,22 182.731,04 175.040,08
2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR 31.600,00 21.963,05 21.163,05 21.163,05
2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.033.329,48 886.137,93 834.443,61 815.271,17
2016 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS 22.560,72 22.060,72 22.060,72 22.060,72
2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO 125.900,59 125.900,59 93.350,74 88.460,38
2019 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF 73.514,00 71.042,58 61.942,58 60.262,28
2020 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 199.437,69 146.088,41 145.531,71 142.017,87
2022 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 30.166,54 30.166,54 30.166,54 29.544,54
2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA 135.742,77 121.325,86 99.038,30 90.074,63
2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 68.234,64 68.234,64 57.433,00 57.433,00
2031 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 55.925,46 46.335,46 42.481,48 35.497,91
2032 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 212.001,30 212.001,30 166.383,81 161.401,64
2035 - PROGRAMA SALVAR - SAMU 113.548,99 64.780,61 64.580,81 64.580,81
2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA 53.003,90 33.790,01 33.790,01 30.825,07
2038 - ASSOCIAÇAO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO 125.000,00 125.000,00 75.000,00 75.000,00
2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 551.589,95 507.763,29 483.508,68 473.338,31
2048 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 53.000,00 10.674,00 10.269,00 1.204,00
2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE 19.126,36 19.126,36 14.878,36 14.878,36
2050 - PROGRAMA FMASSCFV 111.008,08 94.768,08 86.357,52 74.196,63
2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS 190.338,67 190.338,67 171.554,82 161.954,91
2053 - PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA 229.854,56 124.899,56 118.489,85 114.623,10
2054 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - EJA 331.862,70 200.437,48 200.437,48 200.437,48
2055 - PROGRAMA FMASPBVIII 54.470,00 37.542,54 34.542,54 34.542,54
2056 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.333.480,87 1.168.228,47 1.113.294,88 1.079.620,45
2057 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS 28.681,00 23.140,35 22.710,35 22.710,35
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 200.943,86 186.045,39 169.523,43 164.900,11
2059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 0,00 0,00 0,00 0,00
2060 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- EJA 6.671,72 5.585,86 5.472,39 4.754,31
2061 - PROGRAMA FMASIGD-SUAS 15.168,12 12.131,10 12.131,10 12.131,10
2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL 492.653,67 471.563,67 439.846,46 433.950,94
2065 - MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES 28.854,52 25.789,52 24.644,87 22.804,12
2067 - MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA 42.500,00 33.576,96 30.296,68 27.065,36
2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 978,00 833,50 833,50 833,50
2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 907.121,30 850.788,82 738.970,67 723.865,22
2073 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA 14.843,13 12.223,31 12.223,31 12.223,31
2075 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO 459.181,00 418.331,52 387.117,16 387.117,16
2076 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 83.233,50 83.003,01 78.382,03 70.791,68
2080 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO REGIONAL- BARRAGEM DO PASSO REAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2084 - PROJETO EQUOTERAPIA 21.320,00 21.320,00 19.240,00 17.160,00
2085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL 441.051,98 440.683,79 266.048,89 190.225,86
2086 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E MUSEU 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00
2087 - MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS 90.257,76 90.257,76 64.227,76 60.577,76
2088 - PISO FIXO VIGILANCIA SANITÁRIA - PFVISA 7.948,00 1.339,22 798,02 798,02
2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD 450.089,69 444.654,87 365.555,25 363.765,84
2091 - VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE 65.200,00 21.993,19 21.993,19 21.706,86
2093 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS 229.240,86 228.940,86 145.427,16 138.595,16
2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 846.562,93 772.167,43 687.732,91 671.512,01
2096 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE DE BOMBEIROS 18.000,00 18.000,00 16.500,00 15.000,00
2097 - MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA 60.220,81 49.937,84 49.494,44 49.094,44
2098 - MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS 2.509.385,26 2.509.340,26 2.074.132,00 1.967.026,87
2099 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO 193.362,93 189.740,77 168.942,77 161.589,57
2100 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 1.589.473,26 1.582.860,14 1.317.208,12 1.316.807,40
2102 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 191.700,00 112.964,28 105.615,28 100.964,13
2103 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 50.000,00 19.665,11 14.405,56 14.219,56
2104 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 419.392,64 335.435,96 290.297,63 284.419,01
2108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ABRIGOS - SEC. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 14.600,00 10.301,24 6.701,24 6.701,24
2109 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 647.008,86 573.996,44 510.983,98 510.060,34
2111 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES 67.343,17 62.454,72 59.881,72 59.881,72
2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 428.662,11 406.709,20 401.745,04 396.606,72
2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 115.979,17 84.849,76 84.645,10 83.213,01
2117 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - LABORATÓRIOS 141.651,00 121.730,88 83.951,91 83.951,91
2119 - REFORMA DE CASAS POPULARES 30.200,00 17.901,00 17.901,00 17.901,00
2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4.095.831,65 3.843.856,51 3.711.765,44 3.633.643,23
2129 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 2.122.764,07 1.880.097,06 1.670.795,86 1.575.167,99
2132 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB 664.986,25 476.360,19 471.659,19 468.607,69
2133 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 231.192,00 140.650,97 140.650,97 140.650,97
2140 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS 250.000,00 250.000,00 228.911,46 228.911,46
2147 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ASPS 12.025,00 1.765,00 1.765,00 1.765,00
2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 882.246,83 846.266,86 414.395,35 362.771,83
2150 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS 178.714,04 134.609,63 126.057,18 120.136,18
2151 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 16.175,17 16.175,17 15.704,17 15.075,46
2152 - MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA 362.529,08 287.172,27 284.189,22 279.418,04
2155 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO 16.870,00 0,00 0,00 0,00
2169 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO 451.742,27 424.312,57 424.312,57 340.110,81
2170 - PROGRAMA FARMACIA BASICA 57.067,05 35.238,80 13.642,34 13.642,34
2172 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE 61.330,96 48.681,16 40.890,74 36.694,52
2176 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO 182.650,76 182.650,76 163.013,96 163.013,96
2177 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- ENSINO MEDIO 17.420,20 0,00 0,00 0,00
2178 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE 48.674,20 31.237,48 27.818,68 27.818,68
2179 - PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE 86.511,74 26.391,10 22.303,82 22.303,82
2180 - RECURSOS DA CIDE 28.000,00 24.820,71 24.820,71 24.820,71
2186 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO 128.000,00 93.302,50 78.902,10 78.902,10
2187 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO MENOR ESPUMOSENSE - CIMES 271.500,00 270.847,52 181.947,52 181.056,87
2188 - MANUTENÇÃO DO APOIO AO EXCEPCIONAL - APAE 140.000,00 140.000,00 84.000,00 84.000,00
2189 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 258.953,82 82.378,54 82.378,54 82.378,54
2191 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE 13.652,52 13.652,52 13.652,52 13.652,52
2194 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC 3.648,00 1.260,79 1.260,79 1.260,79
2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE 127.802,17 102.486,06 66.933,86 66.808,06
2196 - PROGRAMA MEDICAMENTOS GRUPOS DE HIPERTENSÃO E OUTROS 136.058,89 114.947,32 67.915,92 67.321,90
2197 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 412.555,98 412.555,98 410.649,37 362.364,58
2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 307.217,65 304.080,11 213.891,12 208.790,23
2199 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL 4.811.390,20 3.899.401,81 3.899.401,81 3.899.197,54
2201 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES 2.604.626,41 2.015.857,11 2.015.857,11 2.003.872,57
2203 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI - COMAJA 44.509,32 44.509,32 37.091,10 37.091,10
2204 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇAO DE ABRIGO - SEC. TRANSPORTES 330,55 330,55 330,55 330,55
2312 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL 56.657,61 47.754,14 44.649,09 44.649,09
TOTAL 45.977.345,13 37.179.276,53 33.384.147,83 31.931.607,54
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 45.977.345,13 37.179.276,53 80,86 33.384.147,83 89,79 31.931.607,54 95,65

Resumo referente ao período de Janeiro à Novembro.

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