Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS |
253.351,81 |
158.376,46 |
158.376,46 |
158.376,46 |
| 0002 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL |
4.279.661,12 |
4.279.661,12 |
2.797.182,33 |
2.797.182,33 |
| 0003 - PAGAMENTO DO PASEP |
1.026.256,77 |
1.026.256,77 |
656.733,80 |
601.263,61 |
| 0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
1.129.460,65 |
1.115.004,23 |
696.448,75 |
664.448,96 |
| 0005 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA COM O RPPS |
1.253.862,12 |
1.253.862,12 |
902.889,70 |
902.889,70 |
| 0006 - PASSIVO ATUARIAL |
1.932.479,84 |
1.932.365,09 |
838.156,88 |
838.156,88 |
| 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
0,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
124.607,63 |
38.300,30 |
38.105,30 |
36.232,60 |
| 1056 - PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL |
29.475,96 |
16.720,80 |
16.720,80 |
16.720,80 |
| 1075 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA |
51.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1080 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - SUAS |
50.581,82 |
15.133,92 |
14.303,92 |
14.303,92 |
| 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF |
106.642,88 |
41.177,36 |
12.959,01 |
12.959,01 |
| 1090 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS |
51.000,00 |
42.555,40 |
42.555,40 |
42.555,40 |
| 1092 - HABITAÇÃO POPULAR |
1.610.000,00 |
1.600.000,00 |
85.190,53 |
85.190,53 |
| 1103 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS |
188.080,43 |
1.080,43 |
539,53 |
539,53 |
| 1110 - PROGRAMA FEAS |
40.611,33 |
4.500,00 |
4.500,00 |
2.000,00 |
| 1114 - PISO GAUCHO REGULAR |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1115 - AVANÇAR MAIS SUAS PORT. N° 182/2025 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 1116 - TERMO CONVÊNIO 2968/2025 |
90.000,00 |
44.580,00 |
44.580,00 |
44.580,00 |
| 1148 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - POSC |
2.539.366,22 |
2.064.480,73 |
1.418.132,48 |
1.239.522,56 |
| 1168 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
34.463,69 |
13.959,72 |
13.959,72 |
13.959,72 |
| 1188 - ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF - MANUT DAS AÇÕES DE INCENT |
638.486,70 |
299.096,00 |
251.539,24 |
245.269,12 |
| 1194 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA HABITAÇÃO POPULAR |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1197 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FUNDEB |
717.837,24 |
47.598,65 |
39.830,00 |
39.830,00 |
| 1202 - REFORMA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO ARMIDIO BERTANI PROPOSTA 028942/2025 |
1.584.114,59 |
431.499,59 |
352.380,17 |
238.447,81 |
| 2002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
76.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
275.554,20 |
242.809,62 |
228.867,12 |
227.667,12 |
| 2005 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
181.054,31 |
181.054,31 |
181.054,31 |
179.600,69 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
1.318.443,07 |
956.525,13 |
697.757,45 |
696.690,77 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE |
10.200,00 |
5.371,23 |
2.460,88 |
985,56 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE |
155.158,62 |
89.110,31 |
76.999,94 |
36.981,29 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
338.941,48 |
178.244,94 |
170.274,94 |
160.759,94 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
95.016,37 |
30.543,63 |
30.543,63 |
30.543,63 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
2.682.712,62 |
2.189.996,35 |
2.099.956,65 |
2.062.235,91 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
66.189,23 |
65.985,23 |
53.202,23 |
53.112,98 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
33.899,00 |
6.855,25 |
6.855,25 |
6.855,25 |
| 2019 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF |
124.618,75 |
94.545,76 |
94.545,76 |
88.999,13 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
45.745,65 |
45.635,50 |
44.490,50 |
44.370,50 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM - ASPS |
384.916,75 |
12.296,26 |
12.296,26 |
12.296,26 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
1.597.225,04 |
1.069.895,54 |
1.048.597,10 |
1.033.650,73 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
133.995,16 |
133.995,16 |
80.088,47 |
68.531,12 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAMU - ASPS |
938.435,12 |
646.533,96 |
646.533,96 |
646.533,96 |
| 2029 - AEE-MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO |
45.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
27.004,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
608.770,10 |
605.714,37 |
480.827,59 |
470.615,59 |
| 2034 - MANUT DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
412.009,42 |
384.231,98 |
309.751,19 |
283.017,98 |
| 2035 - MANUT DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU |
780.408,56 |
7.469,10 |
7.469,10 |
7.469,10 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA |
175.260,00 |
111.532,64 |
111.532,64 |
111.532,64 |
| 2038 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL |
39.780,00 |
1.740,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 2039 - TRANSPORTES DA SMS-MANUTENÇÃO |
1.194.678,85 |
599.256,30 |
599.256,30 |
599.256,30 |
| 2040 - MANUT DAS ATIV DO CONSELHO MUN SAÚDE |
1.928,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2041 - MANUT DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA |
686.051,33 |
362.309,62 |
360.809,62 |
360.429,62 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
1.715.629,77 |
1.272.130,21 |
1.266.552,61 |
1.264.472,88 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL |
127.699,24 |
119.671,84 |
86.371,84 |
72.416,90 |
| 2048 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
135.221,04 |
15.651,83 |
7.237,92 |
7.237,92 |
| 2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2050 - PROGRAMA FMASSCFV |
159.844,73 |
109.443,05 |
108.907,78 |
104.177,41 |
| 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20 |
3.299.177,71 |
2.389.697,02 |
2.045.167,98 |
1.987.996,68 |
| 2055 - PROGRAMA FMASPBVIII |
41.330,45 |
33.935,38 |
32.520,38 |
32.240,38 |
| 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 20 |
3.085.657,72 |
2.557.820,66 |
2.418.141,79 |
2.397.588,83 |
| 2057 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ÉTNICOS-RACIAIS E INDIGENAS - MDE - 20 |
15.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MDE |
5.022.922,12 |
3.733.578,33 |
2.901.191,07 |
2.886.906,52 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
4.890,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2061 - PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
13.153,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL - MDE |
357.986,06 |
315.355,86 |
315.355,86 |
315.355,86 |
| 2063 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
4.877.590,70 |
3.121.436,48 |
3.103.543,83 |
3.090.288,87 |
| 2064 - MANUTENÇÃO PIAPS-DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS |
898.518,99 |
455.876,39 |
411.014,82 |
360.868,05 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES - MDE |
47.053,76 |
20.381,75 |
20.249,15 |
20.249,15 |
| 2066 - MANUTENÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM |
5.190,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2067 - MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA |
51.000,00 |
49.465,17 |
27.673,28 |
24.635,18 |
| 2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
6.732,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.853.915,79 |
1.335.807,85 |
1.327.310,75 |
1.308.871,68 |
| 2072 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROCEDIMENTOS MAC |
440.037,02 |
70.257,37 |
70.257,37 |
70.257,37 |
| 2073 - MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA/FUNDEB |
1.304.571,37 |
14.179,32 |
14.179,32 |
14.179,32 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
623.072,10 |
417.971,56 |
347.855,16 |
320.050,44 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL |
140.523,36 |
75.043,86 |
67.732,64 |
66.513,86 |
| 2077 - CRECHES-MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO- |
137.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2078 - ENSINO FUNDAMENTAL-MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO |
204.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2082 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLA |
122.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
1.016.044,68 |
590.005,76 |
441.104,24 |
435.291,47 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E MUSEU |
2.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2087 - MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS |
71.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
848.830,56 |
560.534,60 |
391.982,21 |
390.938,55 |
| 2091 - MANUT DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - ASPS |
189.938,28 |
71.778,34 |
71.778,34 |
71.778,34 |
| 2093 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
153.000,00 |
32.000,00 |
19.200,00 |
16.000,00 |
| 2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1.893.481,65 |
1.514.102,19 |
1.439.062,08 |
1.430.254,04 |
| 2096 - PAVIMENTAÇÃO DO PONTÃO DO BUTIÁ |
12.875,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2098 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
4.225.915,07 |
3.400.413,86 |
3.357.551,86 |
3.352.252,85 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
99.837,61 |
99.836,70 |
99.836,70 |
95.736,70 |
| 2100 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
2.447.585,26 |
2.277.093,78 |
1.640.347,96 |
1.578.327,47 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
1.062.942,48 |
690.928,67 |
449.103,54 |
449.103,54 |
| 2103 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |
120.674,29 |
42.520,85 |
25.472,95 |
25.472,95 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
1.017.662,31 |
858.298,15 |
579.142,71 |
575.485,49 |
| 2109 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
3.101.531,30 |
2.378.202,05 |
2.152.283,12 |
1.987.238,40 |
| 2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
916.974,99 |
763.400,35 |
753.390,56 |
753.390,56 |
| 2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
195.048,00 |
88.399,77 |
88.399,77 |
87.499,77 |
| 2119 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES |
122.400,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
35.000,00 |
| 2120 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS |
10.737,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
2.354.207,48 |
1.835.801,94 |
1.835.740,24 |
1.835.740,24 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN |
1.195.099,33 |
511.822,89 |
511.822,89 |
510.864,77 |
| 2126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM |
244.865,79 |
98.717,54 |
98.321,42 |
98.321,42 |
| 2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT |
1.476.550,21 |
934.504,77 |
930.867,08 |
929.915,35 |
| 2128 - MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.013.567,67 |
2.319.209,05 |
2.099.690,39 |
2.094.120,39 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
5.417.340,59 |
4.960.698,16 |
3.899.968,73 |
3.877.520,00 |
| 2130 - MANUT AT ESPECIALIZADA - SAMU |
822.564,72 |
237.112,53 |
237.112,53 |
235.274,03 |
| 2131 - BLOCO MANUT - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
316.981,34 |
166.182,88 |
166.042,88 |
166.042,88 |
| 2134 - INCENTIVO FARMACIA BASICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES |
107.180,51 |
34.858,65 |
34.858,65 |
34.858,65 |
| 2135 - MANUTENÇÃO SAMU AVANÇADO CONVÊNIOS MUNICIPAIS |
1.566.703,87 |
385.500,00 |
385.500,00 |
385.500,00 |
| 2140 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS |
367.200,00 |
367.200,00 |
294.542,65 |
294.542,65 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
737.135,23 |
541.730,44 |
530.478,35 |
513.183,35 |
| 2169 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
816.102,00 |
344.038,60 |
331.761,98 |
331.761,98 |
| 2172 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE |
61.200,00 |
47.799,78 |
30.464,21 |
20.640,68 |
| 2176 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
637.257,24 |
435.151,60 |
435.151,60 |
435.151,60 |
| 2178 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE |
70.219,86 |
33.538,01 |
33.538,01 |
33.538,01 |
| 2180 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE |
22.440,00 |
16.139,48 |
16.139,48 |
15.690,13 |
| 2186 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2189 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
1.000.000,00 |
402.500,00 |
402.500,00 |
402.500,00 |
| 2191 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2194 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC |
20.232,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE |
130.619,96 |
110.066,99 |
81.444,28 |
74.385,68 |
| 2196 - BLOCO MANUT - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
153.453,74 |
96.986,19 |
78.434,25 |
78.434,25 |
| 2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1.305.892,47 |
1.072.701,78 |
762.811,20 |
754.161,54 |
| 2199 - MANUTENÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB |
6.354.330,23 |
2.740.536,24 |
2.740.536,24 |
2.740.536,24 |
| 2201 - MANUTENÇÃO - CRECHES/FUNDEB |
3.688.128,08 |
2.046.190,48 |
2.046.190,48 |
2.046.190,48 |
| 2206 - EMENDA PEDRO WESTPHALEN ESTRUTURA DE SERVIÇO SUAS |
99.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2207 - EMENDA POMPEO DE MATOS ESTRUTURA DE SERVIÇO SUAS |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2208 - INCREMENTO PROGRAMAÇÃO 430750020250001 |
100.000,00 |
27.847,36 |
5.796,96 |
0,00 |
| 2288 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ALDIR BLANC |
132.600,00 |
81.718,87 |
48.323,87 |
48.323,87 |
| 2313 - FUNDO DA DEFESA CIVIL |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2314 - PROCURADORIA JURÍDICA |
98.621,92 |
319,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2315 - FUNDO DA CULTURA |
25.948,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2317 - OBRA RUA COBERTA |
99.710,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2516 - APLICAÇÃO EMENDA LUIS CARLOS BUSATO/DEFESA ANIMAL |
200.000,00 |
116.965,02 |
89.352,36 |
60.438,76 |
| 2517 - APLICAÇÃO EMENDA COVATTI FILHO/RETRO |
417.836,94 |
414.836,94 |
414.836,94 |
414.836,94 |
| 2518 - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR LUIS CARLOS HEINZE/MÁQUINAS |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2519 - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR GIOVANI CHERINI/ REVITALIZAÇÃO BAIRRO ARROIO |
400.000,00 |
334.989,24 |
139.361,46 |
139.361,46 |
| 2520 - CONVENIO ESTADUAL Nº 2025/0274 |
300.000,00 |
251.339,04 |
251.339,04 |
251.339,04 |
| 2522 - PISO GAÚCHO ESPECIAL/ PORTARIA N° 125/2025 |
250.000,00 |
229.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2526 - NOVAS TURMAS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
15.629,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2527 - OBRA CONVÊNIO N° 967222/2024 |
21.434,31 |
21.434,31 |
0,00 |
0,00 |
| 2528 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
304.800,00 |
| 2531 - EMENDA LUIZ CARLOS HEINZE 2026 |
150.000,00 |
68.363,12 |
68.363,12 |
68.363,12 |
| 2532 - EMENDA OSMAR TERRA |
100.000,00 |
99.272,01 |
67.587,82 |
37.247,42 |
| 2533 - MANUTENÇÃO DA PORTARIA 1228/2025 |
50.000,00 |
7.755,80 |
555,80 |
0,00 |
| 2534 - MANUTENÇÃO DA PORTARIA N° 1284/2025 REDE BEM CUIDAR |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2535 - MANUTENÇÃO DA PORTARIA N° 1253/2025 INFRAESTRUTURA DAS FARMACIAS |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2536 - MANUTENÇÃO PORTARIA N° 11048/2026 BHON GASS |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2537 - MANUTENÇÃO PORTARIA N° 11059/2026 PAULO PAIM |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2538 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASCIA PORTARIA 11494/2026 |
343.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2539 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA |
611,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2540 - PROGRAMA PSB MP 1218 PROTEÇÃO BASICA |
35.018,38 |
3.740,84 |
2.427,15 |
983,11 |
| 2541 - PROGRAMA PTMC MP 1218 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
1.867,97 |
1.858,50 |
1.858,50 |
22,30 |
| 2542 - PROGRAMA MP 1218 SUAS |
42.892,12 |
4.161,27 |
2.638,67 |
0,00 |
| 2543 - MANUTENÇÃO PORTARIA 11610/2026 FRANCIANE BAYER |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2544 - CONVENIO DEFESA ANIMAL PORTARIA SEMA N° 128/2026 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2545 - EMENDA KELLY MORAES PORTARIA N° 635/2026 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2546 - EMENDA ADOLFO BRITO PORTARIA 635/2026 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2547 - AMPLIAÇÃO/DEQUAÇÃO DE UBS REDE BEM CUIDAR PORTARIA N° 482/2026 |
350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2548 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESPUMOSO A MORMAÇO CON AJ/CN/023/26 |
4.819.229,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2549 - CONSTRUÇÃO DA UBS MARAVALHA |
2.258.520,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
116.407.777,29 |
73.865.749,20 |
61.426.783,73 |
60.140.482,78 |
