Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS |
253.351,81 |
158.376,46 |
158.376,46 |
158.376,46 |
| 0002 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL |
4.279.661,12 |
4.279.661,12 |
3.121.221,23 |
3.121.221,23 |
| 0003 - PAGAMENTO DO PASEP |
1.038.713,38 |
1.038.713,38 |
698.851,13 |
686.394,52 |
| 0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
1.129.460,65 |
1.122.413,75 |
780.486,13 |
703.058,27 |
| 0005 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA COM O RPPS |
1.253.862,12 |
1.253.862,12 |
1.020.336,90 |
902.889,70 |
| 0006 - PASSIVO ATUARIAL |
1.932.479,84 |
1.932.365,09 |
838.156,88 |
838.156,88 |
| 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
0,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - PIM-PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
124.607,63 |
40.524,75 |
40.329,75 |
38.457,05 |
| 1056 - PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL |
29.475,96 |
16.720,80 |
16.720,80 |
16.720,80 |
| 1075 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA |
51.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1080 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - SUAS |
50.581,82 |
32.431,92 |
32.431,92 |
31.601,92 |
| 1087 - REFORMA DO ESF DR. WILMAR SCHIMITT-MP 1253/2024 |
64.197,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF |
97.732,88 |
45.068,41 |
40.465,01 |
27.490,98 |
| 1090 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS |
51.000,00 |
42.555,40 |
42.555,40 |
42.555,40 |
| 1092 - HABITAÇÃO POPULAR |
1.675.000,00 |
1.665.000,00 |
149.271,90 |
149.271,90 |
| 1103 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS |
188.080,43 |
1.080,43 |
611,47 |
611,47 |
| 1110 - PROGRAMA FEAS |
40.611,33 |
5.000,00 |
5.000,00 |
4.500,00 |
| 1114 - PISO GAUCHO REGULAR |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1115 - AVANÇAR MAIS SUAS PORT. N° 182/2025 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 1116 - TERMO CONVÊNIO 2968/2025 |
90.000,00 |
44.580,00 |
44.580,00 |
44.580,00 |
| 1148 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - POSC |
2.539.366,22 |
2.105.277,64 |
1.606.865,92 |
1.482.575,12 |
| 1168 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
34.463,69 |
13.959,72 |
13.959,72 |
13.959,72 |
| 1188 - ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF |
638.486,70 |
366.926,15 |
319.603,49 |
259.994,50 |
| 1194 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA HABITAÇÃO POPULAR |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1197 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FUNDEB |
717.837,24 |
47.598,65 |
39.830,00 |
39.830,00 |
| 1202 - REFORMA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO ARMIDIO BERTANI PROPOSTA 028942/2025 |
1.584.114,59 |
431.499,59 |
430.409,61 |
241.959,13 |
| 2002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
76.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
348.379,74 |
340.205,57 |
272.328,46 |
269.311,73 |
| 2005 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
190.527,51 |
190.527,51 |
190.527,51 |
181.604,31 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
1.317.559,56 |
997.454,65 |
900.997,37 |
737.526,03 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE |
10.200,00 |
5.371,23 |
3.944,89 |
2.460,88 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE |
155.158,62 |
89.110,31 |
76.999,94 |
36.981,29 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
338.700,88 |
188.935,38 |
184.565,38 |
172.658,80 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
95.727,40 |
33.119,92 |
33.119,92 |
33.119,92 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
2.696.062,71 |
2.367.034,18 |
2.251.587,03 |
2.163.381,56 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
66.189,23 |
65.985,23 |
59.171,23 |
53.202,23 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
37.032,50 |
10.347,03 |
8.258,03 |
7.760,85 |
| 2019 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF |
138.444,91 |
106.294,82 |
106.294,82 |
104.073,53 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
50.577,78 |
48.427,03 |
47.405,03 |
46.531,09 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM - ASPS |
384.916,75 |
13.738,82 |
13.738,82 |
12.296,26 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
1.589.600,04 |
1.140.979,00 |
1.112.273,12 |
1.087.540,79 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
133.995,16 |
133.995,16 |
91.724,13 |
91.646,74 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAMU - ASPS |
938.435,12 |
713.598,35 |
713.598,35 |
712.667,43 |
| 2029 - AEE-MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO |
45.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
27.004,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
616.395,10 |
613.339,37 |
509.681,59 |
505.601,59 |
| 2034 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
412.009,42 |
388.557,10 |
336.612,10 |
332.867,54 |
| 2035 - SAMU BASICO ESTADUAL |
780.408,56 |
120.149,10 |
120.149,10 |
119.969,10 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA |
175.260,00 |
118.259,19 |
118.259,19 |
116.449,71 |
| 2038 - EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL |
39.780,00 |
21.380,00 |
17.137,17 |
2.485,65 |
| 2039 - TRANSPORTES DA SMS-MANUTENÇÃO |
1.194.678,85 |
658.612,10 |
658.612,10 |
658.612,10 |
| 2040 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.928,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2041 - MANUT DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA |
686.051,33 |
377.433,31 |
377.433,31 |
375.235,99 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
1.857.472,32 |
1.457.993,27 |
1.416.027,16 |
1.409.861,46 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL |
131.985,64 |
119.671,84 |
86.371,84 |
86.371,84 |
| 2048 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
129.267,34 |
17.524,35 |
8.440,19 |
7.745,24 |
| 2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2050 - PROGRAMA FMASSCFV |
149.711,94 |
114.882,64 |
114.347,37 |
112.625,04 |
| 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20 |
3.139.637,23 |
2.522.485,26 |
2.180.589,44 |
2.113.007,50 |
| 2055 - PROGRAMA FMASPBVIII |
41.230,45 |
36.409,68 |
34.994,68 |
32.522,27 |
| 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 20 |
3.251.889,12 |
2.699.204,75 |
2.580.689,84 |
2.529.862,62 |
| 2057 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ÉTNICOS-RACIAIS E INDIGENAS - MDE - 20 |
15.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MDE |
5.039.122,23 |
3.973.112,66 |
3.124.459,40 |
3.116.395,98 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
4.890,00 |
4.890,00 |
4.890,00 |
0,00 |
| 2061 - PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
13.153,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL - MDE |
358.452,60 |
318.458,95 |
318.458,95 |
318.458,95 |
| 2063 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
4.901.660,86 |
3.252.722,78 |
3.242.574,33 |
3.208.481,18 |
| 2064 - ATENÇÃO BASICA/OFICINA TERAPEUTICA/REDE BEM CUIDAR |
898.518,99 |
502.962,86 |
466.011,27 |
392.340,96 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES - MDE |
47.053,76 |
20.381,75 |
20.249,15 |
20.249,15 |
| 2066 - MANUTENÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM |
5.190,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2067 - MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA |
51.000,00 |
49.465,17 |
34.784,92 |
27.778,50 |
| 2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
6.732,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.855.346,69 |
1.362.120,37 |
1.354.907,77 |
1.338.106,32 |
| 2072 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC |
440.037,02 |
70.257,37 |
70.257,37 |
70.257,37 |
| 2073 - MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA/FUNDEB |
1.304.571,37 |
16.116,09 |
16.116,09 |
15.595,09 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
623.072,10 |
452.215,91 |
394.137,91 |
351.867,96 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL |
140.523,36 |
75.043,86 |
73.536,48 |
67.821,70 |
| 2077 - CRECHES-MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO- |
137.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2078 - ENSINO FUNDAMENTAL-MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO |
204.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2082 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLA |
122.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
973.730,96 |
701.327,70 |
560.083,11 |
469.261,27 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E MUSEU |
2.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2087 - MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS |
71.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
867.818,35 |
586.521,49 |
444.173,51 |
408.282,68 |
| 2091 - MANUT DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - ASPS |
189.938,28 |
85.167,25 |
85.167,25 |
85.167,25 |
| 2093 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
153.000,00 |
32.000,00 |
19.200,00 |
19.200,00 |
| 2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
2.077.879,51 |
1.678.720,87 |
1.600.890,90 |
1.498.373,22 |
| 2096 - PAVIMENTAÇÃO DO PONTÃO DO BUTIÁ |
12.875,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2098 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
4.577.942,95 |
3.844.959,28 |
3.808.097,28 |
3.568.612,67 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
106.237,61 |
106.236,70 |
106.236,70 |
106.236,70 |
| 2100 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
2.602.711,37 |
2.434.135,32 |
1.911.629,54 |
1.878.597,76 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
1.062.942,48 |
692.759,98 |
504.105,46 |
456.378,41 |
| 2103 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |
120.674,29 |
42.520,85 |
29.729,33 |
28.628,46 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
1.029.917,89 |
874.214,24 |
609.451,47 |
584.497,08 |
| 2109 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
3.101.531,30 |
2.627.173,04 |
2.443.601,05 |
2.155.978,33 |
| 2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
931.652,26 |
822.928,79 |
815.199,35 |
808.218,79 |
| 2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
195.048,00 |
100.096,71 |
100.096,71 |
98.147,21 |
| 2119 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES |
122.400,00 |
47.500,00 |
47.500,00 |
35.000,00 |
| 2120 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
2.349.520,86 |
1.969.506,40 |
1.969.506,40 |
1.960.851,44 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN |
1.195.099,33 |
554.361,80 |
554.361,80 |
552.968,76 |
| 2126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM |
244.865,79 |
106.044,25 |
106.044,25 |
106.044,25 |
| 2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT |
1.376.926,31 |
1.016.855,66 |
1.013.372,61 |
1.013.372,61 |
| 2128 - MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.107.573,19 |
2.503.996,86 |
2.418.301,24 |
2.397.460,77 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
5.427.645,59 |
4.974.335,66 |
4.132.165,83 |
4.098.615,72 |
| 2130 - SAMU BASICO FEDERAL |
822.564,72 |
237.296,10 |
237.296,10 |
235.474,47 |
| 2131 - BLOCO MANUT - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
316.981,34 |
189.753,28 |
189.613,28 |
188.141,95 |
| 2134 - ASSISTENCIA FAMACEUTICA |
107.180,51 |
37.343,50 |
34.858,65 |
34.858,65 |
| 2135 - SAMU CONVENIOS MUNICIPIOS |
1.566.703,87 |
385.500,00 |
385.500,00 |
385.500,00 |
| 2140 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS |
367.200,00 |
367.200,00 |
349.304,53 |
349.304,53 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
795.395,48 |
649.677,13 |
622.427,11 |
556.125,67 |
| 2169 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
816.102,00 |
389.682,09 |
389.682,09 |
389.682,09 |
| 2172 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE |
61.200,00 |
47.799,78 |
34.441,54 |
30.569,47 |
| 2176 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
637.257,24 |
435.151,60 |
435.151,60 |
435.151,60 |
| 2178 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE |
70.219,86 |
33.538,01 |
33.538,01 |
33.538,01 |
| 2180 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE |
22.440,00 |
16.139,48 |
16.139,48 |
15.690,13 |
| 2186 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2189 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
1.000.000,00 |
453.500,00 |
453.500,00 |
453.500,00 |
| 2191 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2194 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC |
16.826,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE |
130.859,96 |
115.291,28 |
92.267,78 |
86.837,13 |
| 2196 - BLOCO MANUT - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
153.453,74 |
96.986,19 |
91.154,25 |
91.154,25 |
| 2197 - INVESTIMENTO VIGILÂNCIA SAUDE PORT. 6.440, MP 1218/2024 |
108.324,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1.317.892,47 |
1.104.611,87 |
836.738,20 |
797.061,84 |
| 2199 - MANUTENÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB |
6.355.156,61 |
3.096.872,79 |
3.096.872,79 |
3.083.585,67 |
| 2201 - MANUTENÇÃO - CRECHES/FUNDEB |
3.681.154,84 |
2.270.510,72 |
2.270.510,72 |
2.260.169,44 |
| 2206 - EMENDA PEDRO WESTPHALEN ESTRUTURA DE SERVIÇO SUAS |
99.000,00 |
45.027,08 |
12.418,20 |
7.218,20 |
| 2207 - EMENDA POMPEO DE MATOS ESTRUTURA DE SERVIÇO SUAS |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2208 - INCREMENTO PROGRAMAÇÃO 430750020250001 |
100.000,00 |
81.772,27 |
41.404,19 |
23.848,00 |
| 2288 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ALDIR BLANC |
132.600,00 |
81.718,87 |
81.718,87 |
81.718,87 |
| 2313 - FUNDO DA DEFESA CIVIL |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2314 - PROCURADORIA JURÍDICA |
98.621,92 |
8.415,91 |
8.096,91 |
8.096,91 |
| 2315 - FUNDO DA CULTURA |
25.948,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2317 - OBRA RUA COBERTA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2516 - APLICAÇÃO EMENDA LUIS CARLOS BUSATO/DEFESA ANIMAL |
200.000,00 |
116.965,02 |
116.274,69 |
94.570,36 |
| 2517 - APLICAÇÃO EMENDA COVATTI FILHO/RETRO |
417.836,94 |
414.836,94 |
414.836,94 |
414.836,94 |
| 2518 - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR LUIS CARLOS HEINZE/MÁQUINAS |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2519 - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR GIOVANI CHERINI/ REVITALIZAÇÃO BAIRRO ARROIO |
400.000,00 |
334.989,24 |
139.361,46 |
139.361,46 |
| 2520 - CONVENIO ESTADUAL Nº 2025/0274 |
300.000,00 |
251.339,04 |
251.339,04 |
251.339,04 |
| 2522 - PISO GAÚCHO ESPECIAL/ PORTARIA N° 125/2025 |
250.000,00 |
229.000,00 |
38.228,14 |
38.228,14 |
| 2526 - NOVAS TURMAS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
15.629,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2527 - OBRA CONVÊNIO N° 967222/2024 |
21.958,06 |
21.958,06 |
21.958,06 |
0,00 |
| 2528 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
| 2531 - EMENDA LUIZ CARLOS HEINZE 2026 |
154.682,28 |
154.682,28 |
154.682,28 |
68.363,12 |
| 2532 - EMENDA OSMAR TERRA |
100.000,00 |
99.918,73 |
79.075,39 |
76.260,58 |
| 2533 - MANUTENÇÃO DA PORTARIA 1228/2025 |
50.000,00 |
7.755,80 |
7.755,80 |
7.755,80 |
| 2534 - MANUTENÇÃO DA PORTARIA N° 1284/2025 REDE BEM CUIDAR |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2535 - MANUTENÇÃO DA PORTARIA N° 1253/2025 INFRAESTRUTURA DAS FARMACIAS |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2536 - MANUTENÇÃO PORTARIA N° 11048/2026 BHON GASS |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
| 2537 - MANUTENÇÃO PORTARIA N° 11059/2026 PAULO PAIM |
200.000,00 |
107.730,78 |
107.730,78 |
0,00 |
| 2538 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASCIA PORTARIA 11494/2026 |
343.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2539 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA |
611,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2540 - PROGRAMA PSB MP 1218 PROTEÇÃO BASICA |
35.018,38 |
3.740,84 |
2.427,15 |
2.427,15 |
| 2541 - PROGRAMA PTMC MP 1218 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
1.867,97 |
1.858,50 |
1.858,50 |
1.858,50 |
| 2542 - PROGRAMA MP 1218 SUAS |
42.892,12 |
4.161,27 |
2.638,67 |
2.638,67 |
| 2543 - MANUTENÇÃO PORTARIA 11610/2026 FRANCIANE BAYER |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2544 - CONVENIO DEFESA ANIMAL PORTARIA SEMA N° 128/2026 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2545 - EMENDA KELLY MORAES PORTARIA N° 635/2026 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2546 - EMENDA ADOLFO BRITO PORTARIA 635/2026 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2547 - AMPLIAÇÃO/DEQUAÇÃO DE UBS REDE BEM CUIDAR PORTARIA N° 482/2026 |
350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2548 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESPUMOSO A MORMAÇO CON AJ/CN/023/26 |
4.114.163,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2549 - CONSTRUÇÃO DA UBS MARAVALHA |
4.514.041,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2550 - TRANSPORTE SANITARIO |
99.646,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2551 - EMAD |
138.680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2552 - QUALIFICA VIGILÂNCIA-MANUTENÇÃO |
43.440,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
119.434.160,33 |
78.846.556,60 |
68.176.041,46 |
65.322.299,32 |
