Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS |
253.351,81 |
158.376,46 |
158.376,46 |
158.376,46 |
| 0002 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL |
4.279.661,12 |
4.279.661,12 |
2.444.933,91 |
2.444.933,91 |
| 0003 - PAGAMENTO DO PASEP |
1.006.817,46 |
1.006.817,46 |
517.543,66 |
517.543,66 |
| 0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
1.140.800,00 |
1.115.004,23 |
587.021,10 |
540.793,03 |
| 0005 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA COM O RPPS |
1.253.862,12 |
1.253.862,12 |
785.977,62 |
669.778,77 |
| 0006 - PASSIVO ATUARIAL |
1.076.531,47 |
1.000.000,00 |
443.381,45 |
443.381,45 |
| 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
0,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
124.607,63 |
31.626,97 |
31.321,48 |
29.448,78 |
| 1056 - PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL |
29.475,96 |
13.570,80 |
13.570,80 |
4.820,80 |
| 1075 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA |
51.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1080 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - SUAS |
50.581,82 |
6.225,00 |
595,00 |
60,00 |
| 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF |
106.642,88 |
38.607,36 |
11.189,01 |
9.473,01 |
| 1090 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS |
51.000,00 |
42.555,40 |
42.555,40 |
42.555,40 |
| 1092 - HABITAÇÃO POPULAR |
1.610.000,00 |
1.600.000,00 |
42.874,33 |
42.874,33 |
| 1103 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS |
188.080,43 |
1.080,43 |
472,49 |
472,49 |
| 1110 - PROGRAMA FEAS |
20.611,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1114 - PISO GAUCHO REGULAR |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1115 - AVANÇAR MAIS SUAS PORT. N° 182/2025 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 1116 - TERMO CONVÊNIO 2968/2025 |
90.000,00 |
44.580,00 |
44.580,00 |
44.580,00 |
| 1148 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - POSC |
2.539.366,22 |
1.554.799,75 |
858.986,33 |
748.478,50 |
| 1168 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
34.463,69 |
13.959,72 |
13.959,72 |
13.959,72 |
| 1188 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF |
638.486,70 |
232.560,60 |
213.294,87 |
191.864,62 |
| 1194 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA HABITAÇÃO POPULAR |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1197 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FUNDEB |
717.837,24 |
41.729,65 |
39.830,00 |
39.830,00 |
| 1202 - REFORMA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO ARMIDIO BERTANI PROPOSTA 028942/2025 |
1.968.319,59 |
431.499,59 |
233.079,27 |
233.079,27 |
| 2002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
76.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
272.067,30 |
222.842,02 |
184.836,77 |
183.231,02 |
| 2005 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
165.617,55 |
165.617,55 |
165.617,55 |
164.110,33 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
1.396.162,95 |
860.019,50 |
592.381,92 |
555.766,44 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE |
10.200,00 |
4.679,88 |
706,26 |
150,00 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE |
370.215,32 |
89.110,31 |
76.999,94 |
36.981,29 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
355.504,21 |
156.002,87 |
145.020,87 |
127.924,44 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
96.912,37 |
25.034,84 |
25.034,84 |
25.034,84 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
2.473.572,21 |
1.957.047,99 |
1.780.152,03 |
1.706.698,73 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
66.017,91 |
65.711,91 |
46.959,91 |
40.990,91 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
163.899,00 |
5.974,72 |
5.974,72 |
5.974,72 |
| 2019 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF |
93.986,56 |
20.977,84 |
20.728,60 |
14.382,12 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
38.314,47 |
37.748,13 |
36.764,13 |
35.590,19 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM - ASPS |
383.669,01 |
10.853,70 |
10.853,70 |
9.411,14 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
1.322.774,52 |
893.838,58 |
836.420,02 |
721.454,70 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
133.995,16 |
133.995,16 |
68.453,44 |
68.378,06 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS |
747.581,81 |
546.575,02 |
546.575,02 |
544.345,00 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - AEE |
45.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
33.660,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
587.155,70 |
586.808,03 |
434.439,19 |
387.468,06 |
| 2034 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
383.871,75 |
288.083,90 |
280.379,99 |
266.283,25 |
| 2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU |
780.408,56 |
7.469,10 |
7.469,10 |
3.374,79 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA |
151.062,00 |
82.671,93 |
82.671,93 |
80.862,45 |
| 2038 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL |
39.780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2039 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
1.239.251,05 |
493.827,37 |
493.827,37 |
493.289,41 |
| 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.928,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA |
686.051,33 |
332.318,17 |
332.318,17 |
332.318,17 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
1.666.322,84 |
1.014.335,59 |
1.002.173,99 |
806.254,08 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL |
121.898,32 |
72.923,64 |
39.623,64 |
39.623,64 |
| 2048 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
140.783,20 |
15.651,83 |
7.237,92 |
2.021,75 |
| 2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2050 - PROGRAMA FMASSCFV |
159.790,73 |
85.823,46 |
81.315,64 |
57.865,26 |
| 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20 |
3.234.781,57 |
2.166.491,96 |
1.763.791,62 |
1.719.132,95 |
| 2055 - PROGRAMA FMASPBVIII |
66.454,48 |
24.907,72 |
23.492,72 |
18.287,57 |
| 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 20 |
3.143.476,59 |
2.260.192,73 |
2.133.480,16 |
2.085.923,83 |
| 2057 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ÉTNICOS-RACIAIS E INDIGENAS - MDE - 20 |
15.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MDE |
3.862.314,21 |
2.450.443,99 |
2.320.429,76 |
2.309.365,03 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
5.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2061 - PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
13.153,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL - MDE |
337.151,53 |
307.586,03 |
307.586,03 |
307.586,03 |
| 2063 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
4.717.190,85 |
2.697.955,36 |
2.662.527,49 |
2.612.370,36 |
| 2064 - MANUTENÇÃO PIAPS-DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS |
898.518,99 |
316.341,86 |
272.750,76 |
209.490,18 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES - MDE |
47.053,76 |
20.381,75 |
20.249,15 |
18.742,28 |
| 2066 - MANUTENÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM |
5.190,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2067 - MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA |
51.000,00 |
42.101,12 |
13.199,41 |
13.199,41 |
| 2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
6.732,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.845.569,50 |
1.096.639,33 |
1.069.553,93 |
846.201,52 |
| 2072 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROCEDIMENTOS MAC |
440.037,02 |
70.257,37 |
70.257,37 |
70.257,37 |
| 2073 - MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA/FUNDEB |
1.304.571,37 |
9.411,03 |
9.411,03 |
8.890,03 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
623.072,10 |
360.707,77 |
282.528,57 |
254.090,87 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL |
140.523,36 |
63.706,76 |
55.636,46 |
54.091,04 |
| 2077 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - CRECHES |
137.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2078 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - ENSINO FUNDAMENTAL |
204.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2082 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLA |
122.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
993.375,32 |
414.713,64 |
342.657,97 |
332.659,72 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E MUSEU |
2.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2087 - MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS |
71.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
846.110,92 |
535.270,96 |
334.427,96 |
317.788,54 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - ASPS |
186.568,52 |
63.723,36 |
63.723,36 |
63.723,36 |
| 2093 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
153.000,00 |
32.000,00 |
12.800,00 |
12.800,00 |
| 2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1.796.337,83 |
1.349.618,73 |
1.244.109,36 |
1.165.626,95 |
| 2098 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
9.045.144,90 |
3.191.060,76 |
3.124.374,44 |
3.073.295,62 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
191.920,60 |
21.482,06 |
21.482,06 |
21.482,06 |
| 2100 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
1.932.542,43 |
1.679.242,21 |
1.425.545,14 |
1.371.974,31 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
1.061.968,48 |
684.310,90 |
350.575,66 |
344.707,17 |
| 2103 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |
167.630,35 |
41.200,00 |
19.895,72 |
18.988,21 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
1.007.433,41 |
838.665,88 |
517.630,21 |
484.015,72 |
| 2109 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
3.101.531,30 |
1.595.107,12 |
1.327.284,06 |
1.111.497,79 |
| 2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
912.273,55 |
658.857,90 |
646.688,84 |
634.819,55 |
| 2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
196.248,00 |
72.802,83 |
72.802,83 |
70.853,33 |
| 2119 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES |
122.400,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 2120 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS |
96.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
2.364.327,23 |
1.541.709,38 |
1.540.324,79 |
1.528.652,18 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN |
1.314.532,18 |
426.170,01 |
425.191,45 |
422.020,87 |
| 2126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM |
242.329,35 |
83.197,70 |
82.000,48 |
82.000,48 |
| 2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT |
1.513.822,00 |
792.050,23 |
787.026,30 |
785.818,42 |
| 2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
2.871.978,94 |
2.045.193,15 |
1.910.555,58 |
1.866.348,87 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
4.975.018,33 |
4.402.988,73 |
2.470.141,42 |
2.373.433,89 |
| 2130 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU |
822.564,72 |
234.607,14 |
234.607,14 |
234.488,58 |
| 2131 - BLOCO MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
291.981,34 |
144.316,28 |
144.176,28 |
134.773,82 |
| 2134 - INCENTIVO FARMACIA BASICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES |
107.180,51 |
41.091,45 |
23.309,85 |
279,72 |
| 2135 - MANUTENÇÃO SAMU AVANÇADO CONVÊNIOS MUNICIPAIS |
1.566.703,87 |
273.000,00 |
273.000,00 |
273.000,00 |
| 2140 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS |
367.200,00 |
367.200,00 |
238.206,61 |
238.206,61 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
682.736,65 |
427.205,06 |
426.125,97 |
420.077,46 |
| 2169 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
816.102,00 |
285.599,89 |
285.599,89 |
285.599,89 |
| 2172 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE |
61.200,00 |
40.741,32 |
18.238,70 |
8.979,03 |
| 2176 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
637.257,24 |
362.654,09 |
362.654,09 |
290.537,56 |
| 2178 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE |
70.219,86 |
33.538,01 |
33.538,01 |
33.538,01 |
| 2180 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE |
22.440,00 |
11.129,98 |
11.129,98 |
10.846,53 |
| 2186 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2189 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
1.000.000,00 |
352.500,00 |
352.500,00 |
352.500,00 |
| 2191 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2194 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC |
20.232,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE |
255.429,96 |
105.555,10 |
69.364,41 |
63.948,83 |
| 2196 - BLOCO MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
153.453,74 |
100.767,35 |
72.449,75 |
71.863,23 |
| 2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1.282.275,62 |
1.097.643,83 |
653.271,35 |
598.204,58 |
| 2199 - MANUTENÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB |
6.474.583,81 |
1.972.565,63 |
1.972.565,63 |
1.960.383,33 |
| 2201 - MANUTENÇÃO - CRECHES/FUNDEB |
3.694.753,11 |
1.474.469,64 |
1.474.469,64 |
1.464.390,04 |
| 2206 - EMENDA PEDRO WESTPHALEN ESTRUTURA DE SERVIÇO SUAS |
99.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2207 - EMENDA POMPEO DE MATOS ESTRUTURA DE SERVIÇO SUAS |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2208 - INCREMENTO PROGRAMAÇÃO 430750020250001 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2288 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ALDIR BLANC |
132.600,00 |
33.623,87 |
0,00 |
0,00 |
| 2313 - FUNDO DA DEFESA CIVIL |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2314 - PROCURADORIA JURÍDICA |
120.140,00 |
319,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2315 - FUNDO DA CULTURA |
25.948,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2317 - OBRA RUA COBERTA |
99.710,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2516 - APLICAÇÃO EMENDA LUIS CARLOS BUSATO/DEFESA ANIMAL |
200.000,00 |
85.263,42 |
0,00 |
0,00 |
| 2517 - APLICAÇÃO EMENDA COVATTI FILHO/RETRO |
417.836,94 |
414.836,94 |
414.836,94 |
414.836,94 |
| 2518 - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR LUIS CARLOS HEINZE/MÁQUINAS |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2519 - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR GIOVANI CHERINI/ REVITALIZAÇÃO BAIRRO ARROIO |
400.000,00 |
334.989,24 |
102.999,74 |
81.238,08 |
| 2520 - CONVENIO ESTADUAL Nº 2025/0274 |
300.000,00 |
251.339,04 |
251.339,04 |
251.339,04 |
| 2522 - PISO GAÚCHO ESPECIAL/ PORTARIA N° 125/2025 |
250.000,00 |
229.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2526 - NOVAS TURMAS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
15.629,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2527 - OBRA CONVÊNIO N° 967222/2024 |
21.434,31 |
21.434,31 |
0,00 |
0,00 |
| 2528 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
204.800,00 |
| 2531 - EMENDA LUIZ CARLOS HEINZE 2026 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2532 - EMENDA OSMAR TERRA |
100.000,00 |
29.587,95 |
29.587,95 |
26.790,88 |
| 2533 - MANUTENÇÃO DA PORTARIA 1228/2025 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2534 - MANUTENÇÃO DA PORTARIA N° 1284/2025 REDE BEM CUIDAR |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2535 - MANUTENÇÃO DA PORTARIA N° 1253/2025 INFRAESTRUTURA DAS FARMACIAS |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
109.737.898,89 |
62.654.008,57 |
49.486.582,62 |
47.046.846,66 |
