Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS |
138.425,14 |
138.425,14 |
138.425,14 |
138.425,14 |
| 0002 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL |
1.626.118,29 |
1.624.999,63 |
1.518.721,42 |
1.518.721,38 |
| 0003 - PAGAMENTO DO PASEP |
820.000,00 |
820.000,00 |
762.531,87 |
756.990,51 |
| 0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
1.184.347,08 |
1.184.347,08 |
1.167.925,82 |
1.034.428,99 |
| 0005 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA COM O RPPS |
2.690.771,00 |
2.690.771,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - PASSIVO ATUARIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
74.716,60 |
14.874,00 |
14.874,00 |
14.874,00 |
| 1012 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL |
109.165,20 |
50.626,26 |
50.626,26 |
50.626,26 |
| 1022 - PROGRAMA AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA E NO DESENVOLVIMENTO RURAL |
48.639,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1024 - INCREMENTO TEMPORÁRIO PORTARIA 378/2020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1025 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - CESTAS BÁSICAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1027 - AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1030 - AQUISIÇÃO DE BRITADOR E CAMINHÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - PAVIMENTAR VIAS URBANAS - PAVIMENTA RS |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
| 1034 - PROMOÇÃO DA EQUIDADE E ENFRENTAMENTO AO PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO E RACISMO |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 1038 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL E AUXÍLIO HUMANITÁRIO |
1.328.028,73 |
1.328.028,73 |
1.327.273,93 |
1.324.273,93 |
| 1041 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
105.005,01 |
21.799,80 |
21.799,80 |
21.799,80 |
| 1044 - PORTARIA 1097/2023 |
20.000,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1045 - PORTARIA 1098 |
50.000,00 |
6.198,00 |
6.198,00 |
6.198,00 |
| 1046 - PORTARIA 1099 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1052 - INCREMENTO PAP - EMENDA DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI |
187.989,09 |
187.989,09 |
187.989,09 |
187.989,09 |
| 1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA SENADOR PAULO PAIM |
199.973,00 |
156.810,14 |
132.285,19 |
132.285,19 |
| 1056 - PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL |
18.220,90 |
10.570,90 |
10.570,90 |
10.570,90 |
| 1059 - DEFESA CIVIL - ENCHENTES |
573.580,00 |
573.075,00 |
573.075,00 |
573.075,00 |
| 1060 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - LASIER MARTINS |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1061 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - DEPUTADO FEDERAL BOHN GASS |
200.000,00 |
117.963,40 |
117.963,40 |
117.963,40 |
| 1062 - INCREMENTO PAP – EMENDA DEPUTADO FEDERAL CARLOS GOMES |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 1064 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1065 - INCREMENTO PAP – EMENDA DEPUTADO FEDERAL MÁRCIO BIOLCHI |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
| 1066 - INCREMENTO PAP – EMENDA DEPUTADO FEDERAL AFONSO MOTTA |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
| 1067 - REFORMAR E AMPLIAR O ESF DR. RENÊ BACCIN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1068 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - DEPUTADO FEDERAL OSMAR TERRA |
308.365,00 |
308.365,00 |
308.365,00 |
308.365,00 |
| 1069 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS – SENADOR LUIS CARLOS HEINZE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1070 - APOIAR PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS- LC N° 195/2022 - ART. 5° |
117.900,27 |
86.000,00 |
86.000,00 |
86.000,00 |
| 1071 - APOIAR PRODUÇÕES OUTRAS ÁREAS - LC N° 195/2022 - ART. 8° |
47.600,76 |
47.511,30 |
47.511,30 |
47.511,30 |
| 1075 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA |
127.043,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1076 - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM CUIDAR |
9.835,79 |
4.771,84 |
4.771,84 |
4.771,84 |
| 1079 - PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA |
158.536,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1080 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - SUAS |
12.000,00 |
8.556,00 |
8.556,00 |
8.556,00 |
| 1086 - RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL |
195.481,00 |
195.387,41 |
195.387,41 |
12.602,49 |
| 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF |
50.736,00 |
26.774,42 |
26.774,42 |
25.064,42 |
| 1090 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO ESPORTIVO |
506.000,00 |
506.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1091 - CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO |
3.900.000,00 |
3.789.393,78 |
2.604.234,68 |
2.601.736,68 |
| 1092 - HABITAÇÃO POPULAR |
986.388,94 |
917.309,20 |
801.994,71 |
801.994,71 |
| 1093 - AQUISIÇÃO CAMINHAO AUTO BOMBA |
546.000,00 |
546.000,00 |
546.000,00 |
546.000,00 |
| 1094 - DEFESA CIVIL - ESTRADAS MUNICIPAIS |
610.678,56 |
610.678,56 |
610.678,56 |
610.678,56 |
| 1095 - CONCLUSÃO COMPLEXO AUTOMOBILISTICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1096 - PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS |
36.000,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
| 1098 - DEFESA CIVIL/ENCHENTES - CAUSA ANIMAL |
45.000,00 |
44.935,10 |
44.935,10 |
44.935,10 |
| 1099 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
2.026.110,00 |
2.005.218,56 |
0,00 |
0,00 |
| 1100 - CONCLUSÃO COMPLEXO AUTOMOBILÍSTICO - FINISA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1101 - ASFALTAR RUA COLORADO NO BAIRRO MARTINI - FINISA |
832.752,18 |
767.127,18 |
721.088,41 |
721.088,41 |
| 1102 - ASFALTAR RUAS DO MUNICÍPIO - FINISA |
888.611,06 |
888.611,06 |
707.598,01 |
13.063,60 |
| 1103 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS |
136.821,15 |
136.802,23 |
136.802,23 |
136.802,23 |
| 1110 - PROGRAMA FEAS |
15.700,00 |
15.556,20 |
15.556,20 |
15.556,20 |
| 1148 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - POSC |
1.591.046,40 |
1.564.046,40 |
1.564.046,40 |
1.564.046,40 |
| 1168 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
35.946,10 |
33.376,95 |
33.376,95 |
33.376,95 |
| 1188 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
227.974,26 |
168.446,24 |
168.211,24 |
167.271,24 |
| 1192 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES |
25.581,41 |
21.306,45 |
21.306,45 |
21.306,45 |
| 1194 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA HABITAÇÃO POPULAR |
256.832,56 |
231.282,16 |
231.282,16 |
231.282,16 |
| 1196 - ASFALTAR VIAS PÚBLICAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1197 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
114.816,18 |
37.790,00 |
37.790,00 |
37.790,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
328.824,39 |
302.578,22 |
302.578,22 |
301.740,87 |
| 2005 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
305.011,40 |
305.011,40 |
305.011,40 |
305.011,40 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
1.250.189,55 |
1.164.039,01 |
1.164.039,01 |
1.136.848,23 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE |
9.685,76 |
9.685,76 |
9.673,76 |
9.673,76 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE |
611.923,98 |
602.260,34 |
602.260,34 |
602.260,34 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
231.285,88 |
204.341,96 |
204.341,96 |
198.816,70 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
73.245,81 |
73.145,81 |
73.145,81 |
73.145,81 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
3.504.544,38 |
3.447.770,36 |
3.428.635,63 |
3.390.936,72 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
165.061,74 |
165.061,74 |
140.061,74 |
140.061,74 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
60.240,00 |
50.539,45 |
50.539,45 |
50.539,45 |
| 2019 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF |
72.000,00 |
26.097,88 |
26.097,88 |
26.097,88 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
48.597,96 |
48.597,96 |
48.597,96 |
48.597,96 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM - ASPS |
86.876,47 |
77.263,32 |
77.263,32 |
77.263,32 |
| 2023 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/MDE |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2024 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/MDE |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2025 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/MDE |
106.934,19 |
106.934,19 |
106.934,19 |
103.989,49 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
1.160.557,75 |
1.099.047,26 |
1.099.048,58 |
1.092.504,71 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
95.063,59 |
95.063,59 |
94.859,07 |
94.859,07 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS |
426.924,55 |
276.946,75 |
276.946,75 |
276.946,75 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - AEE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
3.685,88 |
3.685,88 |
3.685,88 |
3.685,88 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
650.379,40 |
639.109,40 |
615.329,40 |
592.019,40 |
| 2034 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
625.771,22 |
576.253,29 |
575.646,16 |
575.646,16 |
| 2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU |
423.379,95 |
238.917,65 |
238.239,05 |
238.239,05 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA |
148.535,75 |
148.535,75 |
148.535,75 |
143.656,12 |
| 2038 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL |
26.928,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2039 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
999.496,70 |
999.467,34 |
999.467,34 |
939.746,20 |
| 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.607,34 |
914,57 |
914,57 |
914,57 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA |
632.606,82 |
290.165,46 |
287.265,13 |
286.615,50 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
1.141.307,55 |
1.098.627,19 |
1.073.666,09 |
1.072.181,97 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL |
22.255,64 |
22.255,64 |
22.255,64 |
22.255,64 |
| 2048 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
90.000,00 |
2.390,30 |
2.390,30 |
2.390,30 |
| 2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE |
32,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2050 - PROGRAMA FMASSCFV |
108.000,00 |
92.683,99 |
92.683,99 |
92.683,99 |
| 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
1.637.288,60 |
1.551.711,91 |
1.550.151,91 |
1.478.438,06 |
| 2055 - PROGRAMA FMASPBVIII |
54.000,00 |
30.380,76 |
30.380,76 |
30.380,76 |
| 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
2.833.701,34 |
2.313.109,11 |
2.305.537,24 |
2.208.606,74 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.417.387,43 |
1.417.271,47 |
1.417.271,47 |
1.363.157,79 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2061 - PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
8.340,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL |
69.769,74 |
66.069,18 |
66.069,18 |
63.746,50 |
| 2063 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
3.588.658,12 |
3.342.216,51 |
3.257.621,25 |
3.245.202,80 |
| 2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS |
651.397,70 |
546.852,72 |
483.366,44 |
471.542,44 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
70.179,08 |
70.179,08 |
70.179,08 |
70.179,08 |
| 2066 - MANUTENÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM |
40.000,00 |
3.954,30 |
3.954,30 |
3.954,30 |
| 2067 - MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA |
70.871,35 |
70.871,35 |
59.816,35 |
59.816,35 |
| 2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.960,00 |
1.535,00 |
1.535,00 |
1.535,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
3.456.965,74 |
3.455.576,31 |
3.234.241,64 |
3.221.150,65 |
| 2072 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROCEDIMENTOS MAC |
1.048.081,12 |
751.809,76 |
740.364,99 |
736.286,84 |
| 2073 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB |
1.205.483,31 |
1.205.483,31 |
1.204.931,90 |
1.182.204,40 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
841.764,31 |
749.161,17 |
661.554,81 |
661.554,81 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL |
174.652,18 |
84.309,49 |
82.379,00 |
82.379,00 |
| 2077 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - CRECHES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2078 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - ENSINO FUNDAMENTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2082 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
749.417,03 |
714.638,60 |
707.438,60 |
703.977,63 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
3.334.002,15 |
3.304.170,34 |
3.289.277,23 |
3.242.122,16 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - ASPS |
145.013,06 |
83.462,80 |
82.708,73 |
60.779,31 |
| 2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
2.030.893,76 |
2.012.554,64 |
2.010.124,64 |
1.989.157,95 |
| 2097 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2098 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
11.506.399,90 |
11.486.947,13 |
11.324.103,61 |
11.123.266,37 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
238.190,21 |
206.881,21 |
206.881,21 |
206.881,21 |
| 2100 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
2.094.192,76 |
2.034.196,29 |
2.034.196,29 |
2.034.196,29 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
652.252,37 |
636.712,05 |
626.400,68 |
624.875,16 |
| 2103 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |
437.910,32 |
276.636,62 |
91.405,28 |
89.057,25 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
711.728,74 |
624.152,30 |
624.152,30 |
611.260,13 |
| 2109 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
2.499.030,68 |
1.925.291,80 |
1.856.144,14 |
1.832.166,64 |
| 2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
877.140,30 |
807.840,64 |
807.840,64 |
797.985,06 |
| 2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
217.265,28 |
158.921,72 |
158.921,72 |
153.642,86 |
| 2119 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 2120 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS |
82.050,80 |
82.050,80 |
82.050,80 |
82.050,80 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
1.914.643,28 |
1.852.497,90 |
1.846.921,51 |
1.748.511,42 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN |
837.109,65 |
815.590,57 |
811.579,29 |
756.359,75 |
| 2126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM |
178.075,06 |
142.610,66 |
140.032,39 |
132.680,59 |
| 2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT |
1.401.069,20 |
1.378.264,02 |
1.378.264,02 |
1.266.890,49 |
| 2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1.530.080,44 |
1.447.110,43 |
1.376.582,38 |
1.185.693,56 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
3.083.447,42 |
2.583.347,42 |
2.551.057,81 |
2.310.176,07 |
| 2130 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU |
485.991,86 |
388.211,43 |
382.343,07 |
341.448,07 |
| 2131 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
289.274,98 |
273.842,03 |
273.842,03 |
269.742,03 |
| 2134 - INCENTIVO FARMACIA BASICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES |
46.054,04 |
40.291,73 |
40.291,73 |
40.291,73 |
| 2140 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS |
344.000,00 |
335.703,08 |
335.703,08 |
335.703,08 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
755.095,92 |
734.158,44 |
733.561,32 |
727.111,50 |
| 2169 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
790.915,97 |
790.915,97 |
790.915,97 |
420.891,59 |
| 2172 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE |
70.719,40 |
70.719,40 |
70.719,40 |
70.719,40 |
| 2176 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
629.065,13 |
629.065,13 |
619.004,77 |
619.004,77 |
| 2178 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE |
92.132,47 |
69.986,51 |
69.986,51 |
69.986,51 |
| 2180 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE |
13.666,12 |
13.209,83 |
13.209,83 |
13.209,83 |
| 2186 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2189 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
909.829,57 |
856.600,00 |
856.600,00 |
856.600,00 |
| 2191 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2194 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC |
3.649,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE |
381.305,32 |
291.831,48 |
257.098,14 |
257.098,14 |
| 2196 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
132.494,78 |
129.482,62 |
119.828,23 |
119.828,23 |
| 2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1.207.777,67 |
1.205.124,85 |
1.172.591,82 |
1.167.998,31 |
| 2199 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB |
5.835.269,55 |
5.834.611,29 |
5.834.611,29 |
5.733.773,94 |
| 2201 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB |
3.517.441,99 |
3.491.970,56 |
3.491.943,01 |
3.437.046,74 |
| 2312 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUMDEC |
279.959,84 |
279.959,84 |
279.959,84 |
252.574,84 |
| TOTAL |
106.449.446,65 |
99.399.619,23 |
91.214.739,89 |
88.066.695,24 |
