Município de Espumoso - RS
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Última atualização realizada em 17/01/2018 às 08:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0001 - RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 27.000,00 0,00 0,00 0,00
0002 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 376.000,00 0,00 0,00 0,00
0003 - PAGAMENTO PASEP 393.000,00 393.000,00 4.343,51 0,00
0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS 540.000,00 0,00 0,00 0,00
0005 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA RPPS 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0006 - PASSIVO ATUARIAL 1.521.857,65 0,00 0,00 0,00
0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA 457.785,00 0,00 0,00 0,00
1001 - PROGRAMA DE INCENTIVO A BACIA LEITEIRA - TECNOLEITE 100.000,00 0,00 0,00 0,00
1002 - INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00
1003 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA - LOCALIDADE DE CAMPININHAS 60.000,00 0,00 0,00 0,00
1005 - PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA 21.651,00 0,00 0,00 0,00
1009 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS AGROINDUSTRIAS FAMILIARES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
1011 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR 134.050,00 0,00 0,00 0,00
1012 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR 19.938,00 0,00 0,00 0,00
1018 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 376.656,00 0,00 0,00 0,00
1025 - PROGRAMA D.D.E. 180,00 0,00 0,00 0,00
1028 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - BAIRRO MARTINI 20.307,00 0,00 0,00 0,00
1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 14.903,90 0,00 0,00 0,00
1037 - PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - SERRA DOS ENGENHOS 44.978,00 0,00 0,00 0,00
1041 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM 48.000,00 0,00 0,00 0,00
1042 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTADUAL 22.308,00 0,00 0,00 0,00
1043 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS 150.000,00 0,00 0,00 0,00
1049 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 6.676,00 0,00 0,00 0,00
1060 - PROGRAMA INSUMOS HOSPITALATES PARA USO DOMICILIAR 120.000,00 0,00 0,00 0,00
1063 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 23.732,10 0,00 0,00 0,00
1071 - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ 20.400,00 0,00 0,00 0,00
1078 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA 8.640,00 0,00 0,00 0,00
1089 - PROGRAMA FMASIGDBF 24.000,00 0,00 0,00 0,00
1093 - CONSTRUÇÃO PAVILHÃO COMUNITÁRIO BAIRRO UNIÃO 60.000,00 0,00 0,00 0,00
1096 - PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS 36.000,00 0,00 0,00 0,00
1102 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS 2.994.649,25 0,00 0,00 0,00
1103 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS 110.000,00 0,00 0,00 0,00
1110 - PROJETO FEAS 6.956,00 0,00 0,00 0,00
1117 - PROGRAMA DE ACELERAÇAO DO CRESCIMENTO - PAC2 60.000,00 0,00 0,00 0,00
1119 - PROJETO EDUCAÇAO PARA O TRANSITO 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1120 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS 35.500,00 0,00 0,00 0,00
1148 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - POSC 1.204.500,00 0,00 0,00 0,00
1176 - REFORMA UBS - LOCALIDADE DEPÓSITO 74.480,00 0,00 0,00 0,00
1188 - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL 48.000,00 0,00 0,00 0,00
1189 - PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL 48.000,00 0,00 0,00 0,00
1190 - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE 90.000,00 0,00 0,00 0,00
1192 - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 147.400,00 0,00 0,00 0,00
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 904.734,00 7.500,00 0,00 0,00
2008 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE 3.286,00 0,00 0,00 0,00
2009 - MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE 492.512,00 0,00 0,00 0,00
2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA 364.700,00 0,00 0,00 0,00
2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - FEDERAL 157.500,00 0,00 0,00 0,00
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO 245.700,00 0,00 0,00 0,00
2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR 30.850,00 0,00 0,00 0,00
2014 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS ATENÇÃO BASICA 2.018.100,00 0,00 0,00 0,00
2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.058.050,00 250,00 250,00 0,00
2016 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS 27.000,00 0,00 0,00 0,00
2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO 160.630,00 0,00 0,00 0,00
2019 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF 72.000,00 0,00 0,00 0,00
2020 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 276.800,00 81,53 0,00 0,00
2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM 21.500,00 0,00 0,00 0,00
2022 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 30.100,00 0,00 0,00 0,00
2023 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/MDE 500,00 0,00 0,00 0,00
2024 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/MDE 1.313.458,06 0,00 0,00 0,00
2025 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/MDE 758.241,00 0,00 0,00 0,00
2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA 226.970,00 362,07 0,00 0,00
2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 67.500,00 0,00 0,00 0,00
2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS 308.000,00 0,00 0,00 0,00
2031 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 39.590,00 0,00 0,00 0,00
2032 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 163.000,00 15.736,77 0,00 0,00
2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE 38.000,00 0,00 0,00 0,00
2034 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 100.000,00 0,00 0,00 0,00
2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL 122.785,00 0,00 0,00 0,00
2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA 65.500,00 0,00 0,00 0,00
2037 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS 50.000,00 0,00 0,00 0,00
2039 - SETOR DE TRANSPORTES DA SMS 507.500,00 1.135,00 0,00 0,00
2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMS 3.700,00 0,00 0,00 0,00
2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 596.580,00 0,00 0,00 0,00
2048 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 60.000,00 0,00 0,00 0,00
2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE 15.498,90 0,00 0,00 0,00
2050 - PROGRAMA FMASSCFV 95.533,00 0,00 0,00 0,00
2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS 206.600,00 0,00 0,00 0,00
2053 - PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES 191.300,00 0,00 0,00 0,00
2055 - PROGRAMA FMASPBVIII 54.000,00 0,00 0,00 0,00
2056 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.469.200,00 5.000,00 0,00 0,00
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 220.300,00 0,00 0,00 0,00
2061 - PROGRAMA FMASIGD-SUAS 32.708,00 0,00 0,00 0,00
2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL 627.100,00 0,00 0,00 0,00
2065 - MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES 30.350,00 0,00 0,00 0,00
2067 - MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA 40.788,00 0,00 0,00 0,00
2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.150,00 0,00 0,00 0,00
2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 931.000,00 0,00 0,00 0,00
2073 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB 500,00 0,00 0,00 0,00
2075 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO 521.224,00 0,00 0,00 0,00
2076 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 48.600,00 0,00 0,00 0,00
2080 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO REGIONAL- BARRAGEM DO PASSO REAL 100,00 0,00 0,00 0,00
2085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL 231.500,00 4.540,00 2.700,00 0,00
2086 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E MUSEU 6.000,00 0,00 0,00 0,00
2087 - MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS 68.100,00 0,00 0,00 0,00
2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 12.000,00 0,00 0,00 0,00
2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD 262.850,00 1.035,00 0,00 0,00
2091 - VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE 6.500,00 0,00 0,00 0,00
2093 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS 200.000,00 0,00 0,00 0,00
2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 916.000,00 0,00 0,00 0,00
2096 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE DE BOMBEIROS 18.500,00 0,00 0,00 0,00
2097 - MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA 69.300,00 0,00 0,00 0,00
2098 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS 2.947.980,00 75.198,74 0,00 0,00
2099 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO 157.400,00 0,00 0,00 0,00
2100 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 1.417.800,00 505.643,58 0,00 0,00
2102 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 131.500,00 0,00 0,00 0,00
2103 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 25.100,00 0,00 0,00 0,00
2104 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 396.200,00 5.200,00 0,00 0,00
2108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ABRIGOS 5.500,00 0,00 0,00 0,00
2109 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 850.681,10 0,00 0,00 0,00
2111 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00
2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 538.700,00 0,00 0,00 0,00
2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 117.500,00 0,00 0,00 0,00
2117 - EXAMES DE MEDIA E ALTA CO9MPLEXIDADE - AMBULATORIAL E HOSPITALAR 120.000,00 0,00 0,00 0,00
2119 - REFORMA DE CASAS POPULARES 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 614.800,00 730,00 0,00 0,00
2129 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 664.000,00 0,00 0,00 0,00
2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO 426.750,00 0,00 0,00 0,00
2133 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 267.696,00 0,00 0,00 0,00
2147 - MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ASPS 83.000,00 0,00 0,00 0,00
2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 276.900,00 0,00 0,00 0,00
2151 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 9.700,00 0,00 0,00 0,00
2152 - MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA 332.850,00 0,00 0,00 0,00
2166 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE GERAÇÃO E RENDA 19.000,00 0,00 0,00 0,00
2169 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO 627.000,00 0,00 0,00 0,00
2170 - PROGRAMA FARMACIA BASICA - ESTADUAL 37.349,00 0,00 0,00 0,00
2172 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE 80.036,00 0,00 0,00 0,00
2176 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO 200.000,00 0,00 0,00 0,00
2178 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE 49.442,00 0,00 0,00 0,00
2179 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 40.457,00 0,00 0,00 0,00
2180 - RECURSOS DA CIDE 27.703,00 0,00 0,00 0,00
2186 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO 147.768,00 0,00 0,00 0,00
2189 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 125.000,00 0,00 0,00 0,00
2191 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE 5.892,10 0,00 0,00 0,00
2194 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC 3.648,00 0,00 0,00 0,00
2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE 111.150,00 0,00 0,00 0,00
2196 - PROGRAMA FARMACIA BASICA - FEDERAL 88.309,00 0,00 0,00 0,00
2197 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 555.000,00 0,00 0,00 0,00
2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 253.500,00 9.301,50 715,50 0,00
2199 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 3.876.541,94 0,00 0,00 0,00
2201 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB 1.970.249,00 0,00 0,00 0,00
2203 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI - COMAJA 550.000,00 46.732,89 0,00 0,00
2310 - PROGRAMA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS 24.336,00 0,00 0,00 0,00
2312 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 44.737.474,00 1.071.447,08 8.009,01 0,00
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 44.737.474,00 1.071.447,08 2,39 8.009,01 0,75 0,00 0,00

Resumo referente ao mês de Janeiro.

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