Município de Espumoso - RS
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Última atualização realizada em 28/05/2017 às 08:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0001 - RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 21.286,74 11.775,34 11.775,34 11.775,34
0002 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 220.263,45 34.761,00 34.761,00 34.761,00
0003 - PAGAMENTO PASEP 350.000,00 350.000,00 182.177,82 182.173,82
0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS 478.477,88 459.336,62 251.346,07 251.346,07
0005 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA RPPS 160.000,00 160.000,00 53.153,44 53.153,44
0006 - PASSIVO ATUARIAL 2.777.648,85 1.115.401,69 1.115.401,69 1.115.401,69
0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
1009 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS AGROINDUSTRIAS FAMILIARES 0,00 0,00 0,00 0,00
1010 - CONSULTA POPULAR PPA 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1011 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR 134.050,00 0,00 0,00 0,00
1012 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR 10.912,36 1.659,20 1.659,20 1.659,20
1013 - PROGRAMA FORTALECIMENTO DA SILVICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00
1024 - PROGRAMA BRIGADA MIRIM 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1025 - PROGRAMA D.D.E. 360,00 0,00 0,00 0,00
1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 35.200,00 0,00 0,00 0,00
1042 - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE - ESTADUAL 18.252,00 0,00 0,00 0,00
1045 - LOTEAMENTO SÃO VALENTIM 300,00 0,00 0,00 0,00
1060 - PROGRAMA INSUMOS HOSPITALATES PARA USO DOMICILIAR 80.000,00 0,00 0,00 0,00
1061 - PROGRAMA GESTÃO PLENA 3.500,00 0,00 0,00 0,00
1063 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 167.900,00 0,00 0,00 0,00
1089 - PROGRAMA FMASIGDBF 23.457,40 13.501,40 13.121,40 13.121,40
1095 - NATAL ESPERANÇA - CIDADE ILUMINADA 80.000,00 0,00 0,00 0,00
1096 - PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS 36.000,00 429,69 0,00 0,00
1110 - PROJETO FEAS 5.439,00 4.526,50 4.439,00 2.049,00
1119 - PROJETO EDUCAÇAO PARA O TRANSITO 12.000,00 12.000,00 2.400,00 2.400,00
1120 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS 32.000,00 12.425,00 10.892,80 10.892,80
1168 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL 50.000,00 24.897,72 24.897,72 24.897,72
1175 - REFORMA UBS - CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE 100,00 0,00 0,00 0,00
1177 - AMPLIAÇÃO UBS - LOCALIDADE CAMPINA REDONDA 200,00 0,00 0,00 0,00
1178 - CONSTRUÇÃO UBS - BAIRRO MARTINI 500,00 0,00 0,00 0,00
1188 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL 48.000,00 12.640,49 12.640,49 12.640,49
1189 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL 51.950,23 5.870,21 5.128,73 4.777,73
1190 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BRASIL SEM MISÉRIA 90.000,00 0,00 0,00 0,00
1192 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE 5.234,00 5.234,00 4.634,00 2.900,00
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 147.946,51 101.370,69 43.168,81 41.368,81
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 630.814,68 247.237,19 245.910,22 245.910,22
2008 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE 9.117,00 8.902,16 1.998,18 1.998,18
2011 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU 157.607,60 19.885,79 18.871,03 18.689,03
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO 245.758,48 137.805,91 77.585,33 77.508,03
2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR 31.800,00 9.591,99 9.566,99 9.566,99
2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 884.354,26 432.643,71 328.393,48 326.358,26
2016 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS 12.201,91 11.701,91 11.701,91 11.701,91
2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO 127.761,42 99.485,32 42.370,95 36.689,79
2019 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF 72.000,00 58.298,72 25.109,52 25.109,52
2020 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 137.300,00 46.137,78 44.723,18 42.923,18
2022 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 13.744,36 9.246,20 9.246,20 8.903,95
2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA 67.234,75 49.184,04 8.873,30 8.873,30
2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 95.500,00 64.809,84 21.603,28 21.603,28
2031 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 44.100,00 18.332,00 18.332,00 18.332,00
2032 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 62.754,86 45.643,00 40.449,62 40.449,62
2035 - PROGRAMA SALVAR - SAMU 112.543,87 0,00 0,00 0,00
2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA 52.250,00 13.995,84 7.995,84 7.245,84
2038 - ASSOCIAÇAO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO 125.000,00 125.000,00 25.000,00 25.000,00
2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 516.118,05 258.076,31 223.533,95 218.425,98
2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE 17.420,20 4.022,20 4.022,20 4.022,20
2050 - PROGRAMA FMASSCFV 97.320,00 55.373,02 28.256,52 28.256,52
2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS 119.700,00 88.555,99 78.103,02 77.282,92
2053 - PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA 191.405,00 34.185,30 6.390,96 6.390,96
2054 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - EJA 947.200,00 82.339,59 82.339,59 82.339,59
2055 - PROGRAMA FMASPBVIII 54.000,00 34.663,00 13.509,10 13.509,10
2056 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.221.748,76 450.301,47 413.459,11 407.365,11
2057 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS 27.625,00 7.015,05 3.330,05 3.330,05
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 175.900,28 83.796,30 62.832,49 61.942,49
2059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 9.200,00 0,00 0,00 0,00
2060 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- EJA 6.671,72 5.585,86 1.253,76 1.253,76
2061 - PROGRAMA FMASIGD-SUAS 12.983,12 10.215,72 10.122,12 9.862,92
2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL 311.900,00 175.004,36 174.919,99 174.919,99
2065 - MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES 27.536,82 7.038,82 5.738,82 5.738,82
2067 - MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA 42.500,00 25.136,22 5.632,97 5.632,97
2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.400,00 165,50 140,50 50,00
2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 767.356,09 286.006,07 229.115,38 228.935,38
2073 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA 194.200,00 12.223,31 12.223,31 12.223,31
2075 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO 459.181,00 155.165,16 155.165,16 155.165,16
2076 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 58.912,92 58.912,92 13.189,55 13.189,55
2080 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO REGIONAL- BARRAGEM DO PASSO REAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2084 - PROJETO EQUOTERAPIA 20.000,00 7.800,00 0,00 0,00
2085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL 134.066,11 78.269,77 75.641,97 75.542,47
2086 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E MUSEU 5.000,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00
2087 - MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS 79.996,60 63.903,00 15.703,00 15.703,00
2088 - VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA 7.948,00 532,80 532,80 0,00
2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD 389.766,65 337.867,50 113.312,45 113.312,45
2091 - VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE 65.200,00 4.056,00 4.056,00 4.056,00
2093 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS 57.710,64 57.410,64 44.723,64 44.723,64
2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 668.800,00 337.026,43 275.876,50 272.691,50
2096 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE DE BOMBEIROS 12.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
2097 - MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA 57.000,00 21.649,27 21.593,27 21.593,27
2098 - MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS 1.400.522,96 964.035,05 759.866,45 744.029,69
2099 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO 83.500,00 60.735,24 4.612,00 4.612,00
2100 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 1.483.887,75 631.202,46 503.615,26 503.615,26
2102 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 191.200,00 43.644,80 37.434,80 37.434,80
2103 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 52.000,00 17.052,12 3.718,32 3.718,32
2104 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 362.037,54 181.719,28 140.729,86 140.395,86
2108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ABRIGOS - SEC. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 5.000,00 128,74 0,00 0,00
2109 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 606.918,86 411.164,52 182.018,64 182.018,64
2111 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES 40.354,50 35.466,05 33.202,45 33.202,45
2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 399.147,32 155.796,36 152.497,68 152.078,18
2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 115.702,00 36.756,56 35.868,13 35.850,13
2117 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - LABORATÓRIOS 141.651,00 28.588,12 28.588,12 28.588,12
2119 - REFORMA DE CASAS POPULARES 30.000,00 2.300,00 1.150,00 1.150,00
2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.718.704,32 1.809.062,17 1.515.227,73 1.404.778,30
2129 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 1.480.000,01 1.064.586,01 518.608,40 408.208,54
2132 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB 432.602,09 125.584,32 57.516,80 57.516,80
2133 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 231.192,00 27.629,86 27.629,86 27.629,86
2140 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS 250.000,00 250.000,00 93.019,03 67.367,97
2147 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ASPS 29.700,00 434,00 434,00 434,00
2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 229.300,00 83.301,14 81.613,14 81.613,14
2150 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS 96.658,63 76.658,63 12.528,38 12.528,38
2151 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 6.740,61 2.568,06 2.568,06 2.568,06
2152 - MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA 339.110,14 101.093,32 97.567,00 90.876,86
2155 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO 16.870,00 0,00 0,00 0,00
2169 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO 453.600,00 168.096,34 168.096,34 168.096,34
2170 - PROGRAMA FARMACIA BASICA 36.426,60 14.598,35 0,00 0,00
2172 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE 64.800,00 32.642,14 7.326,66 7.326,66
2176 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO 138.929,00 40.913,28 40.913,28 40.913,28
2177 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- ENSINO MEDIO 17.420,20 0,00 0,00 0,00
2178 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE 48.674,20 7.178,08 7.178,08 7.178,08
2179 - PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE 41.408,00 7.393,93 5.710,16 5.710,16
2180 - RECURSOS DA CIDE 28.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2186 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO 128.000,00 28.511,40 28.511,40 28.511,40
2187 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO MENOR ESPUMOSENSE - CIMES 305.000,00 267.242,06 67.342,06 67.342,06
2188 - MANUTENÇÃO DO APOIO AO EXCEPCIONAL - APAE 140.000,00 140.000,00 14.000,00 14.000,00
2189 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 258.953,82 36.973,10 36.973,10 36.973,10
2191 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE 6.532,60 3.076,92 3.076,92 3.076,92
2194 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC 3.648,00 1.260,79 1.260,79 1.260,79
2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE 80.722,47 22.973,09 22.854,32 22.854,32
2196 - PROGRAMA MEDICAMENTOS GRUPOS DE HIPERTENSÃO E OUTROS 78.700,00 59.029,62 5.449,62 5.449,62
2197 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 350.000,00 173.404,89 173.404,89 173.404,89
2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 225.314,99 178.592,21 87.343,00 87.343,00
2199 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL 4.809.714,82 1.633.448,31 1.633.448,31 1.633.448,31
2201 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES 2.591.300,00 745.099,76 745.099,76 745.099,76
2203 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI - COMAJA 44.600,00 44.509,32 14.836,44 14.836,44
2204 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇAO DE ABRIGO - SEC. TRANSPORTES 5.766,00 330,55 330,55 330,55
2312 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL 29.900,00 14.837,93 6.398,53 6.398,53
TOTAL 36.325.799,00 16.206.187,41 12.154.155,04 11.849.950,29

Resumo referente ao período de Janeiro à Maio.
Resumo da despesa orçamentária Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 36.325.799,00 16.206.187,41 44,61 12.154.155,04 75,00 11.849.950,29 97,50

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