Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS |
88.186,03 |
69.386,36 |
69.386,36 |
69.386,36 |
| 0002 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL |
3.540.436,00 |
3.466.798,39 |
2.860.619,47 |
2.860.619,47 |
| 0003 - PAGAMENTO DO PASEP |
949.131,32 |
949.131,32 |
758.878,93 |
753.616,46 |
| 0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
1.505.958,87 |
1.284.974,94 |
1.063.558,61 |
1.063.558,61 |
| 0005 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA COM O RPPS |
2.820.000,00 |
630.000,00 |
423.610,55 |
423.610,55 |
| 0006 - PASSIVO ATUARIAL |
1.002.254,15 |
1.000.000,00 |
877.172,52 |
877.172,52 |
| 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
9.331,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL |
105.566,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1022 - PROGRAMA AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA E NO DESENVOLVIMENTO RURAL |
21.812,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - PAVIMENTAR VIAS URBANAS - PAVIMENTA RS |
1.189.283,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1034 - PROMOÇÃO DA EQUIDADE E ENFRENTAMENTO AO PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO E RACISMO |
6.726,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1038 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL E AUXÍLIO HUMANITÁRIO |
595.559,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
46.800,00 |
12.958,04 |
12.958,04 |
12.958,04 |
| 1044 - PORTARIA 1097/2023 |
8.969,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1045 - PORTARIA 1098 |
105.546,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1046 - PORTARIA 1099 |
2.242,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1052 - INCREMENTO PAP - EMENDA DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI |
225.917,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA SENADOR PAULO PAIM |
237.824,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1056 - PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL |
16.795,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1059 - DEFESA CIVIL - ENCHENTES |
257.223,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1060 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - LASIER MARTINS |
237.856,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1061 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - DEPUTADO FEDERAL BOHN GASS |
237.856,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1062 - INCREMENTO PAP – EMENDA DEPUTADO FEDERAL CARLOS GOMES |
67.268,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1063 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILÕES - DEFESA CIVIL |
4.146.406,44 |
4.003.067,21 |
4.003.067,21 |
4.003.067,21 |
| 1064 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI |
594.641,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1065 - INCREMENTO PAP – EMENDA DEPUTADO FEDERAL MÁRCIO BIOLCHI |
112.113,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1066 - INCREMENTO PAP – EMENDA DEPUTADO FEDERAL AFONSO MOTTA |
112.113,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1067 - REFORMAR E AMPLIAR O ESF DR. RENÊ BACCIN |
14.663,39 |
14.663,39 |
14.663,39 |
14.663,39 |
| 1068 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - DEPUTADO FEDERAL OSMAR TERRA |
366.733,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1070 - APOIAR PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS- LC N° 195/2022 - ART. 5° |
60.281,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1071 - APOIAR PRODUÇÕES OUTRAS ÁREAS - LC N° 195/2022 - ART. 8° |
21.346,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1072 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR GUILHERME PASIN |
110.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 1073 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR AFONSO MOTTA |
320.000,00 |
316.521,12 |
316.521,12 |
316.521,12 |
| 1075 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA |
556.517,60 |
145.581,65 |
145.581,65 |
145.581,65 |
| 1076 - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM CUIDAR |
53.748,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1079 - PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA |
236.849,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1080 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - SUAS |
5.381,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1086 - RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL |
113.841,87 |
26.177,73 |
26.177,73 |
26.177,73 |
| 1087 - REFORMA DO ESF DR. WILMAR SCHIMITT |
500.736,00 |
482.985,14 |
473.376,98 |
473.376,98 |
| 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF |
34.944,00 |
6.291,75 |
6.291,75 |
5.431,57 |
| 1090 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS |
1.001.980,21 |
400.202,61 |
400.202,61 |
400.202,61 |
| 1091 - CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO |
269.265,47 |
245.698,79 |
174.221,67 |
96.181,61 |
| 1092 - HABITAÇÃO POPULAR |
10.000,00 |
6.306,14 |
6.306,14 |
6.306,14 |
| 1093 - AQUISIÇÃO CAMINHAO AUTO BOMBA |
649.348,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1094 - DEFESA CIVIL - ESTRADAS MUNICIPAIS |
273.860,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1095 - CONCLUSÃO COMPLEXO AUTOMOBILISTICO |
18.745,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1096 - PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS |
69.419,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1098 - DEFESA CIVIL/ENCHENTES - CAUSA ANIMAL |
20.180,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1099 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
4.436.729,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1101 - ASFALTAR RUA COLORADO NO BAIRRO MARTINI - FINISA |
990.378,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1102 - ASFALTAR RUAS DO MUNICÍPIO - FINISA |
951.427,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1103 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS |
829,15 |
829,15 |
829,15 |
691,15 |
| 1110 - PROGRAMA FEAS |
9.880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1111 - DEFESA CIVIL PORTARIA N° 014/CM-SPDC/2025 |
100.000,00 |
99.036,21 |
99.036,21 |
43.266,45 |
| 1112 - DEFESA CIVIL PORTARIA Nº 002- 10/03/2025 |
250.000,00 |
196.494,20 |
62.300,00 |
747,60 |
| 1113 - APLICAÇÃO EMENDAS ESPECIAL OBRA R. BARÃO DO RIO BRANCO |
559.931,08 |
458.000,00 |
242.132,68 |
242.132,68 |
| 1148 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - POSC |
1.309.650,00 |
959.149,89 |
888.784,89 |
778.419,92 |
| 1168 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
86.803,25 |
56.079,24 |
56.079,24 |
56.079,24 |
| 1188 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
425.503,48 |
102.750,19 |
97.556,09 |
83.177,28 |
| 1192 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES |
16.406,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1194 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA HABITAÇÃO POPULAR |
1.702.899,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1197 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FUNDEB |
285.400,00 |
251.520,00 |
251.520,00 |
251.520,00 |
| 1200 - PROMOÇÃO EQUIDADE E ENFRENTAMENTO DO PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO E RACIMO CONTRA POP PT SES212/25 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1202 - REFORMA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO ARMIDIO BERTANI PROPOSTA 028942/2025 |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
274.757,08 |
264.907,49 |
225.127,74 |
222.321,29 |
| 2005 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
153.253,14 |
153.253,14 |
153.253,14 |
146.755,97 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
1.040.353,91 |
918.929,21 |
834.106,98 |
796.588,43 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE |
20.551,10 |
20.551,10 |
13.640,00 |
13.640,00 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE |
240.366,79 |
175.927,55 |
175.927,55 |
175.927,55 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
343.928,12 |
212.039,32 |
189.439,32 |
183.358,37 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
92.630,00 |
35.871,26 |
35.871,26 |
35.871,26 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
2.872.874,57 |
2.841.332,96 |
2.620.734,02 |
2.544.971,30 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
40.253,47 |
40.253,47 |
2.753,47 |
1.049,57 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
121.099,97 |
9.645,02 |
9.645,02 |
9.645,02 |
| 2019 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF |
84.670,22 |
84.670,22 |
21.532,77 |
16.543,72 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
22.725,12 |
22.625,12 |
22.625,12 |
20.745,39 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM - ASPS |
836.377,70 |
766.086,22 |
766.086,22 |
763.961,13 |
| 2023 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/MDE |
2.000.300,00 |
1.000.000,00 |
756.219,32 |
756.219,32 |
| 2024 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/MDE |
82.690,99 |
82.190,99 |
82.190,99 |
82.190,99 |
| 2025 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/MDE |
56.286,84 |
55.786,84 |
55.786,84 |
53.892,16 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
1.036.640,33 |
894.128,43 |
880.076,03 |
865.820,10 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
132.262,92 |
132.262,92 |
99.008,88 |
87.776,18 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS |
580.886,46 |
411.546,77 |
409.866,71 |
408.676,10 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - AEE |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
602.430,03 |
443.200,20 |
358.579,44 |
320.266,78 |
| 2034 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
382.251,56 |
376.458,52 |
353.344,29 |
353.344,29 |
| 2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU |
358.356,24 |
275.384,99 |
275.384,99 |
275.384,99 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA |
150.930,12 |
104.159,85 |
104.159,85 |
101.465,57 |
| 2038 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL |
39.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2039 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
1.107.700,50 |
1.005.282,21 |
1.005.126,02 |
1.004.655,07 |
| 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA |
720.028,61 |
360.214,34 |
354.715,34 |
317.362,63 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
1.120.749,22 |
1.113.702,81 |
1.091.203,85 |
1.071.050,04 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL |
271.414,25 |
168.811,13 |
168.811,13 |
168.811,13 |
| 2048 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
56.160,00 |
1.895,32 |
0,00 |
0,00 |
| 2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2050 - PROGRAMA FMASSCFV |
52.589,33 |
27.475,70 |
19.945,21 |
19.945,21 |
| 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
1.594.549,62 |
1.223.133,39 |
1.149.403,96 |
1.100.398,97 |
| 2055 - PROGRAMA FMASPBVIII |
26.724,45 |
1.938,46 |
1.938,46 |
1.938,46 |
| 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
2.334.484,73 |
1.590.188,89 |
1.566.281,34 |
1.547.151,19 |
| 2057 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ÉTINOCOS-RACIAIS E INDIGENAS |
15.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
3.310.239,95 |
1.536.743,41 |
1.499.829,41 |
1.484.307,77 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.465,46 |
1.006,00 |
1.006,00 |
0,00 |
| 2061 - PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
12.896,00 |
1.332,00 |
1.332,00 |
0,00 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL |
23.598,35 |
16.219,00 |
16.219,00 |
15.867,14 |
| 2063 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
3.181.232,32 |
2.054.087,74 |
2.006.873,60 |
1.824.710,30 |
| 2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS |
550.131,61 |
225.407,30 |
203.754,51 |
187.161,04 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
25.562,54 |
25.562,54 |
17.562,54 |
17.562,54 |
| 2066 - MANUTENÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM |
5.089,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2067 - MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA |
65.482,85 |
65.482,85 |
61.747,50 |
61.661,51 |
| 2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
4.700,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
2.270.955,23 |
1.497.494,66 |
1.492.254,75 |
1.480.770,42 |
| 2072 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROCEDIMENTOS MAC |
656.415,00 |
453.273,72 |
453.093,72 |
332.291,59 |
| 2073 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB |
1.447.500,30 |
1.253.198,80 |
1.253.198,80 |
1.247.529,75 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
610.855,00 |
450.748,91 |
443.516,90 |
374.930,86 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL |
97.399,60 |
87.720,60 |
81.295,50 |
81.161,68 |
| 2077 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - CRECHES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2078 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - ENSINO FUNDAMENTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2082 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLA |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
1.002.983,47 |
923.881,24 |
643.541,24 |
604.595,85 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
740.615,89 |
687.244,33 |
640.846,95 |
618.082,18 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - ASPS |
104.524,26 |
104.524,26 |
104.524,26 |
104.001,77 |
| 2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1.686.856,01 |
1.444.006,22 |
1.410.107,19 |
1.346.632,56 |
| 2096 - PAVIMENTAÇÃO DO PONTÃO DO BUTIÁ |
544.981,00 |
408.735,51 |
0,00 |
0,00 |
| 2098 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
4.489.727,95 |
3.773.997,17 |
3.631.551,17 |
3.581.670,47 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
12.986,08 |
12.986,08 |
12.986,08 |
12.986,08 |
| 2100 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
2.510.601,89 |
2.259.174,73 |
2.123.836,70 |
1.891.139,70 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
584.024,41 |
515.620,41 |
513.116,97 |
474.892,36 |
| 2103 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |
21.667,57 |
21.667,57 |
13.667,57 |
12.842,64 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
667.047,46 |
396.990,20 |
385.631,66 |
379.620,75 |
| 2109 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
1.950.000,00 |
1.114.910,54 |
725.187,69 |
598.922,63 |
| 2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
907.496,27 |
815.237,73 |
815.237,73 |
801.919,38 |
| 2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
192.400,00 |
121.230,13 |
121.230,13 |
117.561,03 |
| 2119 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES |
91.200,00 |
31.500,00 |
31.500,00 |
31.500,00 |
| 2120 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS |
95.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
1.903.769,97 |
1.546.223,85 |
1.546.223,85 |
1.539.674,51 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN |
947.327,76 |
636.103,13 |
636.103,13 |
634.669,82 |
| 2126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM |
268.124,10 |
146.977,24 |
146.977,24 |
145.940,14 |
| 2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT |
1.375.973,78 |
1.209.945,84 |
1.209.945,84 |
1.209.427,29 |
| 2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.173.943,72 |
2.280.110,37 |
1.628.848,95 |
1.591.685,76 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
4.354.696,99 |
4.349.382,32 |
3.969.484,39 |
3.748.886,35 |
| 2130 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU |
892.263,04 |
505.637,72 |
505.637,72 |
505.637,72 |
| 2131 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
348.850,71 |
239.685,55 |
197.331,66 |
196.941,66 |
| 2132 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PORT. 847/2024 |
5.383,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO PORT. 322/2025 |
65.000,00 |
64.759,71 |
16.217,83 |
14.299,55 |
| 2134 - INCENTIVO FARMACIA BASICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES |
53.324,45 |
52.785,63 |
25.435,69 |
25.435,69 |
| 2135 - MANUTENÇÃO SAMU AVANÇADO CONVÊNIOS MUNICIPAIS |
595.646,00 |
146.500,00 |
146.500,00 |
146.500,00 |
| 2140 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS |
360.000,00 |
224.179,84 |
169.156,98 |
169.156,98 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
709.076,74 |
684.363,77 |
661.010,77 |
654.975,88 |
| 2169 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
800.100,00 |
514.726,41 |
514.726,41 |
513.405,96 |
| 2172 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE |
74.334,45 |
74.334,45 |
66.238,00 |
66.238,00 |
| 2176 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
624.960,91 |
526.391,51 |
526.391,51 |
526.391,51 |
| 2178 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE |
68.843,00 |
59.687,81 |
59.687,81 |
59.687,81 |
| 2180 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE |
22.000,00 |
21.976,20 |
21.976,20 |
18.983,38 |
| 2186 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2189 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
954.000,00 |
851.013,34 |
851.013,34 |
851.013,34 |
| 2191 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2194 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC |
2.271,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE |
194.896,66 |
55.272,29 |
48.700,95 |
47.873,85 |
| 2196 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
161.314,42 |
118.526,92 |
113.604,42 |
113.604,42 |
| 2197 - BLOCO DE INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAUDE PORT. 6.440, MP 1218/2024 |
100.000,00 |
6.395,76 |
0,00 |
0,00 |
| 2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1.338.592,64 |
1.215.863,80 |
904.015,72 |
865.025,52 |
| 2199 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB |
6.929.455,57 |
6.314.369,67 |
6.070.579,84 |
6.045.678,86 |
| 2201 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB |
4.991.898,66 |
3.559.294,16 |
3.327.976,50 |
3.319.244,75 |
| 2202 - MANUTENÇÃO EMENDA MARCON |
200.400,00 |
168.169,77 |
168.169,77 |
55.992,77 |
| 2203 - MANUTENÇÃO EMENDA PEDRO WESTPHALEN |
250.400,00 |
150.080,41 |
0,00 |
0,00 |
| 2216 - PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
123.720,71 |
55.839,14 |
55.842,99 |
55.839,14 |
| 2288 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ALDIR BLANC |
141.000,00 |
114.227,62 |
114.227,62 |
114.227,62 |
| 2312 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2313 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA CIVIL |
150.000,00 |
7.324,92 |
7.324,92 |
7.324,92 |
| 2314 - ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL CONVÊNIO 5427/2024 |
194.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2315 - FECHAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL CONVÊNIO 5450/2024 |
233.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
113.909.686,35 |
76.321.650,10 |
69.670.677,87 |
67.520.339,72 |
