Município de Espumoso - RS
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Última atualização realizada em 27/07/2017 às 10:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0001 - RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 192.511,78 192.511,78 192.511,78 192.511,78
0002 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 277.608,37 69.954,12 69.954,12 69.954,12
0003 - PAGAMENTO PASEP 350.000,00 350.000,00 248.294,29 226.791,44
0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS 478.477,88 468.569,74 325.056,54 324.553,07
0005 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA RPPS 160.000,00 160.000,00 80.325,95 80.325,95
0006 - PASSIVO ATUARIAL 2.777.648,85 1.667.889,35 1.667.889,35 1.667.889,35
0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
1009 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS AGROINDUSTRIAS FAMILIARES 0,00 0,00 0,00 0,00
1010 - CONSULTA POPULAR PPA 0,00 0,00 0,00 0,00
1011 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR 134.050,00 0,00 0,00 0,00
1012 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR 10.912,36 9.025,20 9.025,20 9.025,20
1013 - PROGRAMA FORTALECIMENTO DA SILVICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00
1018 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 644.770,00 0,00 0,00 0,00
1024 - PROGRAMA BRIGADA MIRIM 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1025 - PROGRAMA D.D.E. 360,00 0,00 0,00 0,00
1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 35.200,00 20.296,10 0,00 0,00
1037 - PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - SERRA DOS ENGENHOS 243.750,00 0,00 0,00 0,00
1042 - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE - ESTADUAL 18.252,00 0,00 0,00 0,00
1045 - LOTEAMENTO SÃO VALENTIM 0,00 0,00 0,00 0,00
1060 - PROGRAMA INSUMOS HOSPITALATES PARA USO DOMICILIAR 60.000,00 7.565,80 1.200,00 1.200,00
1061 - PROGRAMA GESTÃO PLENA 0,00 0,00 0,00 0,00
1063 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 100.000,00 76.267,58 37.530,00 37.530,00
1089 - PROGRAMA FMASIGDBF 23.457,40 13.608,30 13.608,30 13.501,40
1095 - NATAL ESPERANÇA - CIDADE ILUMINADA 80.000,00 0,00 0,00 0,00
1096 - PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS 36.000,00 1.135,69 1.135,69 1.135,69
1110 - PROJETO FEAS 5.439,00 4.526,50 4.526,50 4.439,00
1119 - PROJETO EDUCAÇAO PARA O TRANSITO 12.000,00 12.000,00 4.800,00 4.800,00
1120 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS 34.584,00 34.584,00 16.815,60 16.815,60
1168 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL 50.000,00 24.897,72 24.897,72 24.897,72
1175 - REFORMA UBS - CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE 100,00 0,00 0,00 0,00
1177 - AMPLIAÇÃO UBS - LOCALIDADE CAMPINA REDONDA 200,00 0,00 0,00 0,00
1178 - CONSTRUÇÃO UBS - BAIRRO MARTINI 500,00 0,00 0,00 0,00
1188 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL 36.000,00 12.640,49 12.640,49 12.640,49
1189 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL 59.241,42 19.010,85 12.047,01 12.047,01
1190 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BRASIL SEM MISÉRIA 90.000,00 1.975,00 1.975,00 1.975,00
1192 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE 6.100,72 6.100,72 5.905,00 5.905,00
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 149.890,97 116.046,73 68.884,97 68.884,97
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 656.600,02 363.439,16 355.971,10 354.766,59
2008 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE 9.117,00 8.902,16 4.942,99 4.812,43
2011 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU 101.360,33 53.282,67 53.057,83 52.330,68
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO 246.684,19 155.752,15 110.610,20 110.352,17
2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR 31.800,00 13.629,75 13.549,75 13.549,75
2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 914.009,64 616.661,90 528.687,66 526.857,59
2016 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS 20.302,89 19.432,89 19.432,89 19.432,89
2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO 106.491,53 106.491,53 59.651,37 59.651,37
2019 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF 72.000,00 61.827,42 33.930,92 33.176,22
2020 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 139.132,05 72.256,90 72.015,65 72.015,65
2022 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 13.744,36 9.927,17 9.774,20 9.496,20
2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA 85.931,13 67.967,23 35.557,21 35.557,21
2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 68.234,64 68.234,64 35.829,72 35.829,72
2031 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 44.100,00 26.934,61 26.894,61 26.212,99
2032 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 101.241,59 87.652,79 79.623,33 79.623,33
2035 - PROGRAMA SALVAR - SAMU 56.543,87 0,00 0,00 0,00
2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA 53.003,90 21.040,56 16.490,56 16.490,56
2038 - ASSOCIAÇAO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO 125.000,00 125.000,00 50.000,00 50.000,00
2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 525.049,54 342.671,82 310.722,33 307.703,02
2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE 17.420,20 10.443,16 10.443,16 10.443,16
2050 - PROGRAMA FMASSCFV 99.231,46 78.541,46 55.074,90 41.502,67
2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS 129.405,29 129.405,29 118.759,27 117.173,04
2053 - PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA 191.405,00 44.825,78 37.021,01 35.991,01
2054 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - EJA 331.862,70 122.862,70 122.862,70 122.862,70
2055 - PROGRAMA FMASPBVIII 54.470,00 34.663,00 18.863,00 18.863,00
2056 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.227.180,58 678.964,22 656.350,89 653.461,24
2057 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS 27.710,00 14.787,35 13.932,35 13.132,35
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 182.490,96 122.107,59 98.969,60 89.651,91
2059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 0,00 0,00 0,00 0,00
2060 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- EJA 6.671,72 5.585,86 3.098,06 3.016,14
2061 - PROGRAMA FMASIGD-SUAS 14.153,12 10.914,32 10.414,32 10.414,32
2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL 301.600,88 272.380,77 267.868,54 267.868,54
2065 - MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES 29.044,16 18.126,16 6.572,82 6.572,82
2067 - MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA 42.500,00 25.136,22 13.947,95 13.579,31
2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 978,00 808,50 165,50 165,50
2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 774.477,54 504.490,91 453.593,79 433.495,71
2073 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA 37.843,13 12.223,31 12.223,31 12.223,31
2075 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO 459.181,00 228.502,32 228.502,32 228.502,32
2076 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 59.912,92 58.912,92 35.802,70 31.782,69
2080 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO REGIONAL- BARRAGEM DO PASSO REAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2084 - PROJETO EQUOTERAPIA 20.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
2085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL 141.211,25 111.622,06 107.539,30 107.539,30
2086 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E MUSEU 1.075,00 1.075,00 1.040,00 1.040,00
2087 - MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS 73.996,60 71.903,00 27.503,00 27.503,00
2088 - VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA 7.948,00 798,02 798,02 798,02
2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD 403.101,05 367.795,30 212.416,26 202.028,16
2091 - VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE 65.200,00 11.328,67 11.328,67 11.328,67
2093 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS 106.521,91 106.180,84 87.221,89 85.343,89
2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 708.142,30 490.190,16 455.799,00 427.817,75
2096 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE DE BOMBEIROS 12.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
2097 - MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA 57.401,40 32.306,12 32.057,97 32.057,97
2098 - MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS 1.681.202,72 1.449.104,81 1.342.590,91 1.274.748,94
2099 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO 126.699,89 124.737,73 94.842,13 92.182,13
2100 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 1.494.449,21 1.318.523,68 817.770,66 777.994,66
2102 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 190.500,00 64.820,76 60.028,23 59.531,03
2103 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 50.000,00 17.467,90 6.899,26 5.599,26
2104 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 367.435,33 234.852,56 190.369,05 188.977,45
2108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ABRIGOS - SEC. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 5.000,00 701,24 701,24 128,74
2109 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 638.768,86 461.729,90 311.358,20 310.948,20
2111 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES 57.020,17 52.131,72 42.626,86 42.626,86
2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 406.699,92 253.507,15 245.259,59 244.991,10
2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 115.979,17 52.933,88 52.384,01 51.882,45
2117 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - LABORATÓRIOS 141.651,00 121.730,88 49.679,93 49.679,93
2119 - REFORMA DE CASAS POPULARES 30.200,00 17.901,00 17.901,00 17.901,00
2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.849.547,18 2.545.073,84 2.354.597,43 2.329.150,74
2129 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 1.480.000,01 1.254.753,94 1.075.376,65 1.050.368,76
2132 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB 457.941,27 155.719,52 129.521,68 126.949,42
2133 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 231.192,00 89.256,21 89.256,21 89.256,21
2140 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS 250.000,00 250.000,00 118.813,38 118.813,38
2147 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ASPS 10.838,00 838,00 838,00 600,00
2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 226.864,80 119.483,48 118.183,48 116.893,48
2150 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS 104.754,23 84.754,23 61.486,63 61.486,63
2151 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 9.687,00 8.457,88 5.610,88 5.610,88
2152 - MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA 341.882,67 157.188,93 155.762,83 148.578,19
2155 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO 16.870,00 0,00 0,00 0,00
2169 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO 450.000,00 255.663,18 255.663,18 255.663,18
2170 - PROGRAMA FARMACIA BASICA 36.426,60 14.598,35 10.687,34 10.687,34
2172 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE 61.330,96 32.642,14 18.124,58 17.645,86
2176 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO 138.929,00 93.290,80 93.290,80 93.290,80
2177 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- ENSINO MEDIO 17.420,20 0,00 0,00 0,00
2178 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE 48.674,20 14.099,80 14.099,80 14.099,80
2179 - PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE 83.460,64 9.543,93 8.467,34 8.153,73
2180 - RECURSOS DA CIDE 28.000,00 15.146,71 15.146,71 11.710,00
2186 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO 128.000,00 45.406,08 45.406,08 45.406,08
2187 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO MENOR ESPUMOSENSE - CIMES 271.500,00 268.480,39 135.180,39 135.180,39
2188 - MANUTENÇÃO DO APOIO AO EXCEPCIONAL - APAE 140.000,00 140.000,00 56.000,00 56.000,00
2189 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 258.953,82 52.898,21 52.898,21 52.898,21
2191 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE 13.412,20 9.956,52 9.956,52 9.956,52
2194 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC 3.648,00 1.260,79 1.260,79 1.260,79
2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE 103.641,26 35.806,70 35.321,87 35.146,78
2196 - PROGRAMA MEDICAMENTOS GRUPOS DE HIPERTENSÃO E OUTROS 78.700,00 59.029,62 58.115,67 58.115,67
2197 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 350.000,00 264.692,18 264.692,18 264.692,18
2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 241.211,95 211.213,57 134.965,56 122.552,77
2199 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL 4.810.273,28 2.415.713,44 2.415.713,44 2.415.713,44
2201 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES 2.591.300,00 1.166.485,51 1.166.485,51 1.166.485,51
2203 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI - COMAJA 44.600,00 44.509,32 25.963,77 25.963,77
2204 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇAO DE ABRIGO - SEC. TRANSPORTES 5.766,00 330,55 330,55 330,55
2312 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL 44.176,65 34.273,18 34.273,18 34.066,63
TOTAL 37.261.145,79 23.097.802,24 19.930.337,84 19.611.259,10
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 37.261.145,79 23.097.802,24 61,99 19.930.337,84 86,29 19.611.259,10 98,40

Resumo referente ao período de Janeiro à Julho.

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