Município de Espumoso - RS
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Última atualização realizada em 21/09/2018 às 08:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0001 - RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 5.944,35 4.962,83 4.962,83 4.962,83
0002 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 376.000,00 376.000,00 225.923,79 170.375,08
0003 - PAGAMENTO PASEP 393.000,00 393.000,00 326.876,63 281.426,75
0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS 528.540,20 481.659,38 346.111,95 346.111,95
0005 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA RPPS 240.715,46 240.715,46 171.814,79 146.628,16
0006 - PASSIVO ATUARIAL 2.431.580,01 2.431.349,71 2.420.037,12 1.521.423,86
0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
1001 - PROGRAMA DE INCENTIVO A BACIA LEITEIRA - TECNOLEITE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
1002 - INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL 3.600,00 0,00 0,00 0,00
1003 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA - LOCALIDADE DE CAMPININHAS 60.000,00 43.156,56 0,00 0,00
1005 - PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA 27.786,00 19.855,00 19.085,00 19.085,00
1009 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS AGROINDUSTRIAS FAMILIARES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
1011 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR 141.210,00 141.210,00 0,00 0,00
1012 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR 12.778,00 0,00 0,00 0,00
1017 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - 2ª ETAPA 1.462.500,00 0,00 0,00 0,00
1018 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 470.710,00 461.232,62 227.710,00 227.710,00
1019 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 45.000,00 40.000,00 0,00 0,00
1022 - ESTRUTURAÇÃO UBS - BAIRRO MARTINI 107.000,00 0,00 0,00 0,00
1023 - APOIO FINANCEIRO - RESOLUÇÃO FNDE Nº 11/2018 79.281,32 25.486,31 15.156,77 15.156,77
1025 - PROGRAMA D.D.E. 180,00 0,00 0,00 0,00
1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS - CONSULTA POPULAR 68.400,00 0,00 0,00 0,00
1028 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - BAIRRO MARTINI 20.307,00 0,00 0,00 0,00
1029 - AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRAS - INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIA 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00
1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 14.903,90 0,00 0,00 0,00
1037 - PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - SERRA DOS ENGENHOS 49.948,00 38.718,00 4.970,00 4.970,00
1041 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM 48.000,00 14.093,75 14.093,75 14.093,75
1042 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTADUAL 22.308,00 18.760,22 18.760,22 18.760,22
1043 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS 150.000,00 0,00 0,00 0,00
1044 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - 1ª ETAPA 253.274,78 243.859,93 0,00 0,00
1047 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS 299.505,38 299.505,38 0,00 0,00
1049 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 6.676,00 2.833,88 2.833,88 2.833,88
1056 - PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS 2.040,00 0,00 0,00 0,00
1060 - PROGRAMA INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR 120.000,00 34.437,50 34.437,50 23.228,50
1063 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 23.732,10 8.477,38 0,00 0,00
1071 - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ 20.650,00 14.050,77 13.910,77 13.910,77
1078 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA 8.640,00 0,00 0,00 0,00
1089 - PROGRAMA FMASIGDBF 24.000,00 12.291,00 12.291,00 12.291,00
1093 - CONSTRUÇÃO PAVILHÃO COMUNITÁRIO BAIRRO UNIÃO 60.000,00 0,00 0,00 0,00
1096 - PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS 39.000,00 14.284,62 14.284,62 14.284,62
1102 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS 2.994.649,25 1.593.939,63 506.484,23 477.932,78
1103 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS 110.000,00 24.612,74 21.274,20 20.674,20
1110 - PROJETO FEAS 10.525,85 10.525,85 10.525,85 10.525,85
1117 - PROGRAMA DE ACELERAÇAO DO CRESCIMENTO - PAC2 195.821,02 195.821,02 57.589,50 23.320,00
1119 - PROJETO EDUCAÇAO PARA O TRANSITO 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1120 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS 51.036,68 51.036,68 20.845,54 20.845,54
1148 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - POSC 1.189.500,00 719.675,66 299.562,48 299.562,48
1168 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL 58.000,00 44.534,12 44.534,12 44.534,12
1176 - REFORMA UBS - LOCALIDADE DEPÓSITO 74.480,00 0,00 0,00 0,00
1188 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL 57.773,58 24.536,68 24.536,68 24.536,68
1189 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL 58.978,90 38.355,83 19.663,55 15.838,63
1190 - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE 90.000,00 78.527,90 72.577,90 72.577,90
1192 - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
2000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 149.747,41 110.952,59 79.587,83 77.796,37
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 996.572,04 664.416,00 614.719,58 605.816,31
2008 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE 4.057,76 4.050,81 2.663,62 2.581,05
2009 - MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE 58.382,33 48.017,08 48.017,08 48.017,08
2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA 327.105,82 196.614,38 196.614,38 177.564,39
2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - FEDERAL 157.500,00 54.729,59 48.120,68 48.120,68
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO 247.297,52 172.275,09 131.210,50 131.130,50
2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR 30.850,00 14.944,33 14.919,33 14.871,33
2014 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS ATENÇÃO BASICA 1.797.474,79 1.413.882,87 1.413.882,87 1.375.299,78
2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.278.143,12 1.052.343,24 970.632,53 953.125,11
2016 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS 27.000,00 6.027,00 6.027,00 6.027,00
2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO 165.620,69 131.146,43 68.658,69 62.706,35
2019 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF 73.661,91 43.440,58 34.520,58 34.520,58
2020 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 285.635,06 169.660,58 169.022,98 165.190,62
2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM 21.500,00 11.620,14 11.620,14 10.461,19
2022 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 40.450,00 38.451,82 38.032,93 37.758,03
2023 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/MDE 4.333,45 3.933,45 3.933,45 3.933,45
2024 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/MDE 1.313.458,06 0,00 0,00 0,00
2025 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/MDE 758.241,00 0,00 0,00 0,00
2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA 240.271,93 202.524,48 156.723,16 153.493,19
2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 67.500,00 64.809,84 43.206,56 43.206,56
2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS 254.776,30 195.968,19 195.968,19 192.201,91
2029 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - AEE 1.851,16 0,00 0,00 0,00
2031 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 39.590,00 18.258,70 18.258,70 14.391,90
2032 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 163.000,00 140.248,74 118.365,59 112.702,09
2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE 18.000,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00
2034 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 258.931,18 258.931,18 202.029,79 202.029,79
2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL 170.254,01 79.908,51 72.479,41 72.479,41
2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA 50.000,00 29.454,36 29.454,36 28.887,71
2037 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS 50.000,00 16.655,94 11.590,09 11.590,09
2039 - SETOR DE TRANSPORTES DA SMS 576.853,94 503.273,40 474.101,86 467.228,32
2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMS 3.700,00 0,00 0,00 0,00
2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 651.320,00 461.492,48 403.505,70 396.976,74
2048 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 60.000,00 35.038,68 34.679,68 34.679,68
2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE 15.498,90 4.006,80 4.006,80 4.006,80
2050 - PROGRAMA FMASSCFV 168.392,29 143.985,40 131.594,26 131.594,26
2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS 201.773,37 188.116,07 176.018,06 166.920,45
2053 - PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES 223.161,76 126.199,99 118.073,89 116.494,59
2055 - PROGRAMA FMASPBVIII 64.854,21 34.427,91 32.232,91 32.232,91
2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.467.119,74 989.834,67 972.504,38 920.520,05
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 251.165,48 249.975,48 214.464,42 212.739,40
2061 - PROGRAMA FMASIGD-SUAS 33.434,00 10.904,95 10.904,95 10.904,95
2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL 614.893,89 296.540,93 295.122,56 283.587,40
2065 - MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES 30.400,00 29.327,04 23.623,04 23.063,04
2067 - MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA 32.857,71 26.448,31 18.739,19 18.431,13
2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.150,00 492,73 492,73 492,73
2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 926.830,15 448.613,58 396.735,56 388.132,31
2073 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB 51.761,91 51.461,91 51.461,91 50.739,63
2075 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO 521.224,00 264.639,76 264.639,76 264.639,76
2076 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 79.496,82 79.496,82 48.416,11 48.413,71
2077 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - CRECHES 21.461,92 0,00 0,00 0,00
2078 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - ENSINO FUNDAMENTAL 36.329,08 0,00 0,00 0,00
2080 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO REGIONAL- BARRAGEM DO PASSO REAL 100,00 0,00 0,00 0,00
2082 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLA 12.206,11 0,00 0,00 0,00
2085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL 439.578,52 407.264,40 375.626,35 374.661,16
2086 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E MUSEU 7.219,60 3.219,60 0,00 0,00
2087 - MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS 91.404,63 86.904,63 35.175,17 31.975,17
2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 71.281,34 48.056,20 48.056,20 48.056,20
2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD 298.739,08 258.654,31 249.301,31 247.273,96
2091 - VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE 13.408,92 12.908,92 12.908,92 12.621,32
2093 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS 271.886,86 253.365,13 235.059,87 227.479,19
2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1.035.012,67 814.445,81 647.971,76 627.855,74
2096 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE DE BOMBEIROS 18.500,00 7.500,00 0,00 0,00
2097 - MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA 69.300,00 35.942,64 35.326,34 35.326,34
2098 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS 2.904.491,82 2.119.829,04 1.731.808,65 1.706.884,26
2099 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO 176.985,11 64.281,52 62.440,62 60.244,62
2100 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 1.556.828,64 1.374.611,02 936.217,10 936.217,10
2102 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 224.635,62 224.535,62 195.929,21 163.600,10
2103 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 28.714,11 23.383,22 14.908,66 14.887,58
2104 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 502.025,73 424.346,34 357.554,77 348.351,81
2108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ABRIGOS 18.400,00 15.828,00 15.828,00 9.428,00
2109 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 1.253.580,03 1.225.872,33 476.783,40 475.805,72
2111 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES 68.633,40 63.068,33 61.742,93 60.382,93
2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 538.700,00 322.057,77 318.316,27 315.034,88
2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 117.500,00 70.570,50 70.396,70 69.058,06
2117 - EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL E HOSPITALAR 123.607,97 113.607,97 112.360,87 112.360,87
2119 - REFORMA DE CASAS POPULARES 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 680.709,69 641.520,53 625.466,57 596.612,59
2129 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 1.032.628,35 914.909,35 622.668,28 616.275,96
2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO 606.803,94 568.705,35 533.817,88 533.637,88
2133 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 268.059,36 152.945,01 152.945,01 152.945,01
2147 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ASPS 86.740,53 44.659,81 44.659,81 44.659,81
2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 276.900,00 130.427,29 121.493,87 116.961,72
2151 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 10.151,97 3.892,60 3.892,60 3.892,60
2152 - MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA 338.478,10 270.345,70 270.345,70 265.076,06
2166 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE GERAÇÃO E RENDA 19.000,00 0,00 0,00 0,00
2169 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO 627.000,00 497.153,45 497.153,45 223.516,89
2170 - PROGRAMA FARMACIA BASICA - ESTADUAL 37.349,00 9.359,21 8.909,21 4.899,21
2172 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE 69.264,24 47.225,56 30.971,43 30.971,43
2176 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO 200.000,00 60.630,76 60.630,76 60.630,76
2178 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE 49.442,00 46.617,72 46.617,72 46.457,72
2179 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 42.405,60 41.485,17 40.219,01 40.093,07
2180 - RECURSOS DA CIDE 27.703,00 23.460,26 16.370,34 16.370,34
2186 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO 170.163,84 170.163,84 170.163,84 170.163,84
2189 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 125.000,00 72.942,46 61.766,76 61.766,76
2191 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE 6.529,60 6.529,60 6.529,60 6.529,60
2194 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC 3.685,00 3.685,00 3.685,00 3.685,00
2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE 111.150,00 84.394,06 68.689,06 68.689,06
2196 - PROGRAMA FARMACIA BASICA - FEDERAL 88.309,00 54.954,82 47.292,13 47.292,13
2197 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 555.000,00 469.548,78 469.548,78 406.157,54
2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 344.265,21 310.246,24 200.566,38 184.902,87
2199 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 3.905.054,72 3.110.954,15 3.110.954,15 3.051.892,62
2201 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB 2.011.303,29 1.652.888,81 1.652.888,81 1.627.095,08
2203 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI - COMAJA 550.000,00 546.732,89 190.147,34 162.262,47
2306 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD 500.000,00 497.121,51 99.991,51 99.991,51
2308 - AQUISIÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS - PÁ CARREGADEIRA 341.250,00 341.250,00 0,00 0,00
2310 - PROGRAMA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS 24.336,00 0,00 0,00 0,00
2312 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 53.964.883,09 39.176.902,47 31.677.380,56 29.729.086,19
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 53.964.883,09 39.176.902,47 72,60 31.677.380,56 80,86 29.729.086,19 93,85

Resumo referente ao período de Janeiro à Setembro.

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