Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS |
127.445,55 |
127.445,55 |
121.628,93 |
121.628,93 |
| 0002 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL |
2.563.490,78 |
2.563.490,78 |
1.607.211,60 |
1.451.493,41 |
| 0003 - PAGAMENTO DO PASEP |
820.000,00 |
820.000,00 |
686.274,53 |
680.733,17 |
| 0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
1.043.305,34 |
1.043.305,34 |
1.026.884,08 |
952.823,73 |
| 0005 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA COM O RPPS |
2.690.771,00 |
2.690.771,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - PASSIVO ATUARIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
74.716,60 |
14.874,00 |
14.874,00 |
14.874,00 |
| 1012 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL |
109.165,20 |
50.626,26 |
50.626,26 |
50.626,26 |
| 1022 - PROGRAMA AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA E NO DESENVOLVIMENTO RURAL |
48.639,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1024 - INCREMENTO TEMPORÁRIO PORTARIA 378/2020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1025 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - CESTAS BÁSICAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1027 - AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1030 - AQUISIÇÃO DE BRITADOR E CAMINHÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - PAVIMENTAR VIAS URBANAS - PAVIMENTA RS |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
895.609,69 |
620.631,88 |
| 1034 - PROMOÇÃO DA EQUIDADE E ENFRENTAMENTO AO PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO E RACISMO |
15.000,00 |
15.000,00 |
3.156,00 |
3.156,00 |
| 1038 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL E AUXÍLIO HUMANITÁRIO |
1.328.028,73 |
1.328.028,73 |
1.327.273,93 |
1.324.273,93 |
| 1041 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
105.005,01 |
21.799,80 |
21.288,80 |
21.288,80 |
| 1044 - PORTARIA 1097/2023 |
20.000,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1045 - PORTARIA 1098 |
50.000,00 |
6.198,00 |
6.198,00 |
74,38 |
| 1046 - PORTARIA 1099 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1052 - INCREMENTO PAP - EMENDA DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI |
187.989,09 |
187.989,09 |
187.989,09 |
155.272,50 |
| 1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA SENADOR PAULO PAIM |
199.973,00 |
156.810,14 |
132.285,19 |
126.161,57 |
| 1056 - PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL |
18.220,90 |
10.570,90 |
10.570,90 |
10.570,90 |
| 1059 - DEFESA CIVIL - ENCHENTES |
573.580,00 |
573.075,00 |
573.075,00 |
573.075,00 |
| 1060 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - LASIER MARTINS |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1061 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - DEPUTADO FEDERAL BOHN GASS |
200.000,00 |
117.963,40 |
117.963,40 |
117.963,40 |
| 1062 - INCREMENTO PAP – EMENDA DEPUTADO FEDERAL CARLOS GOMES |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
144.338,00 |
| 1064 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1065 - INCREMENTO PAP – EMENDA DEPUTADO FEDERAL MÁRCIO BIOLCHI |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
| 1066 - INCREMENTO PAP – EMENDA DEPUTADO FEDERAL AFONSO MOTTA |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
| 1067 - REFORMAR E AMPLIAR O ESF DR. RENÊ BACCIN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1068 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - DEPUTADO FEDERAL OSMAR TERRA |
308.365,00 |
308.365,00 |
308.365,00 |
308.365,00 |
| 1069 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS – SENADOR LUIS CARLOS HEINZE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1070 - APOIAR PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS- LC N° 195/2022 - ART. 5° |
117.900,27 |
56.000,00 |
56.000,00 |
56.000,00 |
| 1071 - APOIAR PRODUÇÕES OUTRAS ÁREAS - LC N° 195/2022 - ART. 8° |
47.600,76 |
47.511,30 |
47.511,30 |
47.511,30 |
| 1075 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA |
127.043,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1076 - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM CUIDAR |
9.835,79 |
4.771,84 |
4.771,84 |
4.771,84 |
| 1079 - PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA |
158.536,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1080 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - SUAS |
12.000,00 |
5.796,00 |
2.898,00 |
2.898,00 |
| 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF |
50.736,00 |
25.064,42 |
25.064,42 |
25.064,42 |
| 1090 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS |
506.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1091 - CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO |
3.900.000,00 |
3.900.000,00 |
2.434.208,56 |
2.431.710,56 |
| 1092 - HABITAÇÃO POPULAR |
1.075.000,00 |
1.020.861,16 |
199.306,41 |
199.306,41 |
| 1093 - AQUISIÇÃO CAMINHAO AUTO BOMBA |
546.000,00 |
546.000,00 |
546.000,00 |
546.000,00 |
| 1094 - DEFESA CIVIL - ESTRADAS MUNICIPAIS |
606.504,99 |
554.996,83 |
554.996,83 |
554.996,83 |
| 1095 - CONCLUSÃO COMPLEXO AUTOMOBILISTICO |
2.248.952,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1096 - PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS |
36.000,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
| 1098 - DEFESA CIVIL/ENCHENTES - CAUSA ANIMAL |
45.000,00 |
44.935,10 |
44.935,10 |
44.935,10 |
| 1099 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
2.026.110,00 |
2.005.218,56 |
0,00 |
0,00 |
| 1100 - CONCLUSÃO COMPLEXO AUTOMOBILÍSTICO - FINISA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1101 - ASFALTAR RUA COLORADO NO BAIRRO MARTINI - FINISA |
832.752,18 |
832.752,18 |
721.088,41 |
721.088,41 |
| 1102 - ASFALTAR RUAS DO MUNICÍPIO - FINISA |
800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1103 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS |
136.821,15 |
136.821,15 |
136.720,26 |
136.720,26 |
| 1110 - PROGRAMA FEAS |
15.700,00 |
15.556,20 |
15.556,20 |
15.556,20 |
| 1148 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - POSC |
1.591.046,40 |
1.564.046,40 |
1.325.570,60 |
1.293.133,60 |
| 1168 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
15.916,14 |
14.233,50 |
14.233,50 |
14.233,50 |
| 1188 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
222.760,08 |
157.006,68 |
149.394,72 |
141.298,84 |
| 1192 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES |
25.581,41 |
21.306,45 |
21.306,45 |
21.306,45 |
| 1194 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA HABITAÇÃO POPULAR |
256.832,56 |
231.282,16 |
231.282,16 |
231.282,16 |
| 1196 - ASFALTAR VIAS PÚBLICAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1197 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
114.816,18 |
37.790,00 |
37.790,00 |
37.790,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
326.836,61 |
288.185,87 |
273.386,68 |
273.107,38 |
| 2005 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
301.211,40 |
301.211,40 |
299.357,40 |
299.357,40 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
1.006.334,91 |
931.374,92 |
871.255,95 |
850.991,75 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE |
9.685,76 |
9.685,76 |
9.497,39 |
9.497,39 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE |
609.536,42 |
587.042,53 |
587.042,53 |
587.042,53 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
191.186,00 |
169.652,10 |
157.472,10 |
154.109,76 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
57.644,95 |
57.544,95 |
57.544,95 |
57.544,95 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
3.224.955,10 |
3.166.914,28 |
3.034.452,00 |
2.982.752,16 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
165.061,74 |
165.061,74 |
127.561,74 |
115.061,74 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
60.240,00 |
46.679,66 |
46.679,66 |
46.679,66 |
| 2019 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF |
72.000,00 |
26.097,88 |
25.701,08 |
25.701,08 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
48.019,40 |
48.019,40 |
47.809,76 |
47.809,76 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM - ASPS |
30.209,06 |
10.239,53 |
10.239,53 |
9.943,20 |
| 2023 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/MDE |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2024 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/MDE |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2025 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/MDE |
73.477,15 |
73.477,15 |
73.477,15 |
72.111,59 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
1.154.060,85 |
1.038.691,13 |
989.798,32 |
979.459,60 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
87.529,56 |
87.529,56 |
84.210,27 |
84.210,27 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS |
426.924,55 |
276.946,75 |
276.946,75 |
276.946,75 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - AEE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
3.685,88 |
3.685,88 |
3.685,88 |
3.685,88 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
627.879,40 |
604.439,40 |
531.799,40 |
512.299,40 |
| 2034 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
625.771,22 |
589.733,01 |
571.718,89 |
570.591,89 |
| 2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU |
401.970,14 |
149.723,49 |
145.126,90 |
137.826,90 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA |
119.110,27 |
119.110,27 |
116.410,27 |
113.440,82 |
| 2038 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL |
26.928,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2039 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
823.281,65 |
818.090,15 |
815.779,90 |
784.392,13 |
| 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.500,00 |
374,34 |
374,34 |
374,34 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA |
632.603,82 |
265.478,33 |
242.243,00 |
234.805,36 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
1.030.084,29 |
1.017.825,93 |
937.854,48 |
923.325,59 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL |
22.255,64 |
22.255,64 |
22.255,64 |
22.255,64 |
| 2048 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
90.000,00 |
2.390,30 |
627,00 |
627,00 |
| 2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE |
32,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2050 - PROGRAMA FMASSCFV |
108.000,00 |
92.973,48 |
92.683,99 |
92.683,99 |
| 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
1.476.023,37 |
1.386.975,82 |
1.352.095,33 |
1.297.519,67 |
| 2055 - PROGRAMA FMASPBVIII |
54.000,00 |
30.380,76 |
29.830,76 |
29.830,76 |
| 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.004.624,10 |
2.139.642,50 |
2.035.659,86 |
1.961.995,16 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.276.003,43 |
1.259.298,76 |
1.249.360,83 |
1.213.160,55 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2061 - PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
8.340,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL |
65.360,52 |
61.659,96 |
61.659,96 |
60.006,41 |
| 2063 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
3.509.871,02 |
3.196.040,31 |
2.801.454,06 |
2.747.332,53 |
| 2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS |
635.869,70 |
460.625,87 |
263.147,63 |
261.644,27 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
70.679,08 |
70.179,08 |
70.179,08 |
70.179,08 |
| 2066 - MANUTENÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM |
40.000,00 |
3.599,21 |
3.599,21 |
3.599,21 |
| 2067 - MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA |
70.871,35 |
70.871,35 |
58.088,73 |
58.088,73 |
| 2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.960,00 |
1.535,00 |
1.535,00 |
1.535,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
2.898.362,52 |
2.870.912,22 |
2.583.893,26 |
2.527.590,98 |
| 2072 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROCEDIMENTOS MAC |
1.047.504,25 |
889.217,20 |
888.169,20 |
695.747,79 |
| 2073 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB |
1.027.838,68 |
1.000.508,74 |
999.957,33 |
988.627,73 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
841.764,31 |
733.984,17 |
549.679,66 |
521.839,08 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL |
174.652,18 |
84.309,49 |
81.511,36 |
81.511,36 |
| 2077 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - CRECHES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2078 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - ENSINO FUNDAMENTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2082 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
728.345,52 |
699.932,38 |
657.224,71 |
646.427,78 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
4.003.776,46 |
3.970.978,14 |
3.376.934,09 |
2.469.335,79 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - ASPS |
79.787,83 |
57.845,07 |
57.091,00 |
42.869,31 |
| 2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1.907.610,34 |
1.863.883,72 |
1.825.179,67 |
1.799.994,24 |
| 2097 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2098 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
11.071.670,03 |
10.823.060,94 |
10.437.505,19 |
9.826.902,76 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
235.190,21 |
235.190,21 |
206.881,21 |
206.881,21 |
| 2100 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
1.917.296,79 |
1.810.944,25 |
1.786.125,45 |
1.786.125,45 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
701.726,27 |
678.405,46 |
566.758,69 |
565.706,01 |
| 2103 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |
83.958,87 |
83.958,87 |
83.958,87 |
82.998,29 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
764.665,52 |
675.313,46 |
538.806,26 |
533.607,10 |
| 2109 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
2.488.080,68 |
1.278.624,44 |
1.111.655,49 |
1.072.056,79 |
| 2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
803.555,30 |
726.154,21 |
726.058,65 |
716.063,24 |
| 2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
217.265,28 |
131.604,10 |
131.604,10 |
125.244,30 |
| 2119 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 2120 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS |
82.050,80 |
82.050,80 |
73.845,72 |
73.845,72 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
1.740.306,31 |
1.654.970,29 |
1.641.078,72 |
1.565.099,39 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN |
835.511,06 |
698.538,37 |
690.024,09 |
655.018,30 |
| 2126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM |
172.011,84 |
115.668,28 |
112.650,34 |
107.827,37 |
| 2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT |
1.200.731,38 |
1.150.068,95 |
1.144.693,60 |
1.074.550,15 |
| 2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1.277.672,13 |
1.193.882,22 |
1.113.960,15 |
997.448,86 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
2.793.330,67 |
2.166.972,43 |
2.075.625,67 |
2.047.231,48 |
| 2130 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU |
480.264,11 |
302.586,04 |
291.177,08 |
289.177,08 |
| 2131 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
289.274,98 |
242.374,96 |
239.874,96 |
231.674,96 |
| 2134 - INCENTIVO FARMACIA BASICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES |
46.054,04 |
40.291,73 |
40.291,73 |
40.291,73 |
| 2140 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS |
364.000,00 |
364.000,00 |
280.015,61 |
280.015,61 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
644.903,70 |
620.721,84 |
619.627,24 |
615.340,34 |
| 2169 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
724.782,14 |
658.973,62 |
658.973,62 |
420.891,59 |
| 2172 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE |
70.719,40 |
70.719,40 |
67.384,60 |
67.384,60 |
| 2176 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
592.566,00 |
566.171,80 |
503.398,26 |
503.398,26 |
| 2178 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE |
92.132,47 |
83.327,52 |
57.939,11 |
57.939,11 |
| 2180 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE |
13.666,12 |
13.209,83 |
13.209,83 |
13.209,83 |
| 2186 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2189 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
909.829,57 |
784.000,00 |
784.000,00 |
784.000,00 |
| 2191 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2194 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC |
3.649,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE |
329.205,32 |
239.731,48 |
233.641,72 |
233.641,72 |
| 2196 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
133.764,78 |
133.664,78 |
115.634,19 |
115.634,19 |
| 2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1.179.193,36 |
1.179.193,36 |
1.083.135,51 |
1.046.652,84 |
| 2199 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB |
4.884.528,12 |
4.883.067,34 |
4.883.067,34 |
4.829.364,92 |
| 2201 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB |
3.051.862,19 |
2.893.374,50 |
2.893.346,95 |
2.863.323,66 |
| 2312 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUMDEC |
137.494,84 |
137.494,84 |
129.644,84 |
82.351,33 |
| TOTAL |
103.987.015,25 |
91.458.837,82 |
79.052.697,63 |
75.369.274,27 |
