Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS |
253.351,81 |
158.376,46 |
158.376,46 |
158.376,46 |
| 0002 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL |
4.279.661,12 |
4.279.661,12 |
2.444.933,91 |
2.444.933,91 |
| 0003 - PAGAMENTO DO PASEP |
1.018.156,81 |
1.018.156,79 |
569.326,54 |
569.326,54 |
| 0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
1.129.460,65 |
1.115.004,23 |
664.448,96 |
618.220,89 |
| 0005 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA COM O RPPS |
1.253.862,12 |
1.253.862,12 |
785.977,62 |
785.977,62 |
| 0006 - PASSIVO ATUARIAL |
1.076.531,47 |
1.000.000,00 |
509.109,83 |
509.109,83 |
| 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
0,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
124.607,63 |
36.075,86 |
35.880,86 |
34.008,16 |
| 1056 - PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL |
29.475,96 |
13.570,80 |
13.570,80 |
13.570,80 |
| 1075 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA |
51.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1080 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - SUAS |
50.581,82 |
15.133,92 |
13.588,92 |
10.767,18 |
| 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF |
106.642,88 |
38.727,36 |
11.309,01 |
11.309,01 |
| 1090 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS |
51.000,00 |
42.555,40 |
42.555,40 |
42.555,40 |
| 1092 - HABITAÇÃO POPULAR |
1.610.000,00 |
1.600.000,00 |
85.190,53 |
85.190,53 |
| 1103 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS |
188.080,43 |
1.080,43 |
539,53 |
473,28 |
| 1110 - PROGRAMA FEAS |
40.611,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1114 - PISO GAUCHO REGULAR |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1115 - AVANÇAR MAIS SUAS PORT. N° 182/2025 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 1116 - TERMO CONVÊNIO 2968/2025 |
90.000,00 |
44.580,00 |
44.580,00 |
44.580,00 |
| 1148 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - POSC |
2.539.366,22 |
1.694.136,73 |
885.859,30 |
858.986,33 |
| 1168 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
34.463,69 |
13.959,72 |
13.959,72 |
13.959,72 |
| 1188 - MANUT DAS AÇÕES DE INCENT ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF |
638.486,70 |
287.706,35 |
235.797,12 |
211.270,69 |
| 1194 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA HABITAÇÃO POPULAR |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1197 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FUNDEB |
717.837,24 |
41.729,65 |
39.830,00 |
39.830,00 |
| 1202 - REFORMA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO ARMIDIO BERTANI PROPOSTA 028942/2025 |
1.584.114,59 |
431.499,59 |
233.079,27 |
233.079,27 |
| 2002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
76.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
271.549,55 |
226.418,22 |
211.275,72 |
198.189,21 |
| 2005 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
179.559,69 |
179.559,69 |
173.036,49 |
165.617,55 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
1.310.563,08 |
924.670,98 |
660.910,08 |
649.064,99 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE |
10.200,00 |
4.679,88 |
706,26 |
706,26 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE |
370.215,32 |
89.110,31 |
76.999,94 |
36.981,29 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
340.244,08 |
170.378,06 |
162.996,06 |
147.792,51 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
95.016,37 |
29.017,50 |
29.017,50 |
29.017,50 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
2.461.925,62 |
2.118.598,71 |
1.972.127,54 |
1.927.770,19 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
66.201,98 |
65.895,98 |
47.143,98 |
46.959,91 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
163.899,00 |
6.855,25 |
6.855,25 |
6.855,25 |
| 2019 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF |
107.030,72 |
62.446,60 |
62.197,36 |
46.201,44 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
43.301,05 |
43.190,90 |
42.206,90 |
40.845,32 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM - ASPS |
384.916,75 |
12.296,26 |
12.296,26 |
10.853,70 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
1.430.049,60 |
1.029.317,77 |
999.266,40 |
904.697,66 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
133.995,16 |
133.995,16 |
68.531,12 |
68.454,35 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS |
815.575,27 |
615.419,68 |
615.419,68 |
613.789,76 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - AEE |
45.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
33.660,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
593.487,70 |
590.431,97 |
459.213,19 |
436.990,92 |
| 2034 - MANUT DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
383.871,75 |
288.083,90 |
282.696,55 |
280.407,79 |
| 2035 - MANUT DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU |
780.408,56 |
7.469,10 |
8.819,10 |
7.469,10 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA |
162.960,00 |
94.315,56 |
94.315,56 |
92.506,08 |
| 2038 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL |
39.780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2039 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
1.215.187,67 |
574.025,75 |
574.025,75 |
567.226,30 |
| 2040 - MANUT DAS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.928,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2041 - MANUT DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA |
686.051,33 |
350.392,61 |
350.392,61 |
349.568,51 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
1.743.770,93 |
1.236.160,58 |
1.229.220,98 |
1.212.796,87 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL |
122.394,08 |
105.716,90 |
72.416,90 |
39.623,64 |
| 2048 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
140.783,20 |
15.651,83 |
7.237,92 |
7.237,92 |
| 2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2050 - PROGRAMA FMASSCFV |
159.844,73 |
107.094,18 |
104.177,41 |
82.515,64 |
| 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20 |
3.319.520,62 |
2.334.513,17 |
1.927.064,20 |
1.884.359,52 |
| 2055 - PROGRAMA FMASPBVIII |
66.454,48 |
33.655,38 |
32.240,38 |
23.492,72 |
| 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 20 |
3.051.138,19 |
2.444.792,66 |
2.307.386,25 |
2.263.995,37 |
| 2057 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ÉTNICOS-RACIAIS E INDIGENAS - MDE - 20 |
15.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MDE |
4.057.318,95 |
2.748.390,06 |
2.713.088,44 |
2.701.058,32 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
5.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2061 - PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
13.153,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL - MDE |
342.587,99 |
313.022,49 |
313.022,49 |
312.252,77 |
| 2063 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
4.877.590,70 |
3.088.221,79 |
3.062.584,94 |
3.053.663,48 |
| 2064 - MANUTENÇÃO PIAPS-DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS |
898.518,99 |
387.840,83 |
341.469,93 |
287.912,56 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES - MDE |
47.053,76 |
20.381,75 |
20.249,15 |
20.249,15 |
| 2066 - MANUTENÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM |
5.190,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2067 - MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA |
51.000,00 |
42.101,12 |
21.232,10 |
21.232,10 |
| 2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
6.732,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.851.721,80 |
1.141.949,99 |
1.133.344,39 |
1.116.960,08 |
| 2072 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROCEDIMENTOS MAC |
440.037,02 |
70.257,37 |
70.257,37 |
70.257,37 |
| 2073 - MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA/FUNDEB |
1.304.571,37 |
12.763,56 |
12.763,56 |
12.242,56 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
623.072,10 |
372.737,11 |
294.557,91 |
282.528,57 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL |
140.523,36 |
63.706,76 |
56.638,85 |
56.638,85 |
| 2077 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - CRECHES |
137.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2078 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - ENSINO FUNDAMENTAL |
204.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2082 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLA |
122.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
995.041,01 |
475.957,28 |
414.154,79 |
374.852,35 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E MUSEU |
2.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2087 - MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS |
71.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
848.830,56 |
552.898,60 |
372.771,27 |
355.784,81 |
| 2091 - MANUT DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - ASPS |
189.938,28 |
71.778,34 |
71.778,34 |
68.280,46 |
| 2093 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
153.000,00 |
32.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1.860.934,63 |
1.455.656,12 |
1.376.157,51 |
1.299.233,74 |
| 2096 - PAVIMENTAÇÃO DO PONTÃO DO BUTIÁ |
12.875,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2098 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
4.225.915,07 |
3.353.026,31 |
3.307.664,31 |
3.278.468,41 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
150.538,63 |
88.230,79 |
88.230,79 |
21.482,06 |
| 2100 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
2.445.270,59 |
2.261.111,43 |
1.434.113,85 |
1.429.113,85 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
1.061.968,48 |
688.123,36 |
446.298,23 |
397.140,44 |
| 2103 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |
130.577,37 |
41.893,88 |
24.845,98 |
23.225,11 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
1.007.433,41 |
843.042,00 |
538.389,67 |
526.130,99 |
| 2109 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
3.101.531,30 |
2.107.874,66 |
1.813.900,70 |
1.430.268,17 |
| 2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
912.273,55 |
737.374,86 |
728.377,57 |
719.547,35 |
| 2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
196.248,00 |
84.499,77 |
84.499,77 |
82.550,27 |
| 2119 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES |
122.400,00 |
32.500,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 2120 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS |
96.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
2.364.327,23 |
1.734.008,74 |
1.732.624,15 |
1.724.111,27 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN |
1.314.532,18 |
489.217,71 |
489.217,71 |
479.514,03 |
| 2126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM |
244.865,79 |
95.167,62 |
94.771,50 |
92.787,94 |
| 2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT |
1.476.982,55 |
891.486,60 |
887.848,91 |
870.829,90 |
| 2128 - MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.039.540,01 |
2.300.955,35 |
2.075.896,79 |
2.009.511,92 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
6.025.300,32 |
5.473.760,19 |
3.841.391,92 |
3.646.222,72 |
| 2130 - BLOCO DE MANUT ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU |
822.564,72 |
235.254,13 |
235.254,13 |
235.097,52 |
| 2131 - BLOCO MANUT - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
316.981,34 |
164.157,32 |
164.017,32 |
164.017,32 |
| 2134 - INCENTIVO FARMACIA BASICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES |
107.180,51 |
41.091,45 |
34.858,65 |
23.448,44 |
| 2135 - MANUTENÇÃO SAMU AVANÇADO CONVÊNIOS MUNICIPAIS |
1.566.703,87 |
385.500,00 |
385.500,00 |
274.350,00 |
| 2140 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS |
367.200,00 |
367.200,00 |
294.542,65 |
294.542,65 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
692.612,65 |
480.393,14 |
469.588,05 |
466.975,54 |
| 2169 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
816.102,00 |
331.761,98 |
331.761,98 |
285.599,89 |
| 2172 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE |
61.200,00 |
40.741,32 |
18.238,70 |
18.238,70 |
| 2176 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
637.257,24 |
362.654,09 |
362.654,09 |
362.654,09 |
| 2178 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE |
70.219,86 |
33.538,01 |
33.538,01 |
33.538,01 |
| 2180 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE |
22.440,00 |
14.579,70 |
14.053,69 |
11.137,00 |
| 2186 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2189 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
1.000.000,00 |
401.000,00 |
401.000,00 |
401.000,00 |
| 2191 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2194 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC |
20.232,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE |
130.529,96 |
109.976,99 |
74.045,04 |
73.798,72 |
| 2196 - BLOCO MANUT - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
153.453,74 |
100.767,35 |
78.434,25 |
72.521,56 |
| 2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1.312.275,62 |
1.052.281,78 |
722.439,75 |
693.973,21 |
| 2199 - MANUTENÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB |
6.474.583,81 |
2.513.945,99 |
2.513.945,99 |
2.444.512,91 |
| 2201 - MANUTENÇÃO - CRECHES/FUNDEB |
3.694.753,11 |
1.884.123,89 |
1.884.123,89 |
1.834.937,19 |
| 2206 - EMENDA PEDRO WESTPHALEN ESTRUTURA DE SERVIÇO SUAS |
99.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2207 - EMENDA POMPEO DE MATOS ESTRUTURA DE SERVIÇO SUAS |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2208 - INCREMENTO PROGRAMAÇÃO 430750020250001 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2288 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ALDIR BLANC |
132.600,00 |
48.323,87 |
13.823,87 |
6.323,87 |
| 2313 - FUNDO DA DEFESA CIVIL |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2314 - PROCURADORIA JURÍDICA |
120.140,00 |
319,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2315 - FUNDO DA CULTURA |
25.948,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2317 - OBRA RUA COBERTA |
99.710,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2516 - APLICAÇÃO EMENDA LUIS CARLOS BUSATO/DEFESA ANIMAL |
200.000,00 |
114.177,02 |
36.710,76 |
432,08 |
| 2517 - APLICAÇÃO EMENDA COVATTI FILHO/RETRO |
417.836,94 |
414.836,94 |
414.836,94 |
414.836,94 |
| 2518 - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR LUIS CARLOS HEINZE/MÁQUINAS |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2519 - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR GIOVANI CHERINI/ REVITALIZAÇÃO BAIRRO ARROIO |
400.000,00 |
334.989,24 |
102.999,74 |
81.238,08 |
| 2520 - CONVENIO ESTADUAL Nº 2025/0274 |
300.000,00 |
251.339,04 |
251.339,04 |
251.339,04 |
| 2522 - PISO GAÚCHO ESPECIAL/ PORTARIA N° 125/2025 |
250.000,00 |
229.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2526 - NOVAS TURMAS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
15.629,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2527 - OBRA CONVÊNIO N° 967222/2024 |
21.434,31 |
21.434,31 |
0,00 |
0,00 |
| 2528 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
304.800,00 |
| 2531 - EMENDA LUIZ CARLOS HEINZE 2026 |
150.000,00 |
68.363,12 |
68.363,12 |
68.363,12 |
| 2532 - EMENDA OSMAR TERRA |
100.000,00 |
35.309,19 |
35.309,19 |
32.061,86 |
| 2533 - MANUTENÇÃO DA PORTARIA 1228/2025 |
50.000,00 |
7.755,80 |
0,00 |
0,00 |
| 2534 - MANUTENÇÃO DA PORTARIA N° 1284/2025 REDE BEM CUIDAR |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2535 - MANUTENÇÃO DA PORTARIA N° 1253/2025 INFRAESTRUTURA DAS FARMACIAS |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2536 - MANUTENÇÃO PORTARIA N° 11048/2026 BHON GASS |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2537 - MANUTENÇÃO PORTARIA N° 11059/2026 PAULO PAIM |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2538 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASCIA PORTARIA 11494/2026 |
343.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2539 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA |
611,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2540 - PROGRAMA PSB MP 1218 PROTEÇÃO BASICA |
35.018,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2541 - PROGRAMA PTMC MP 1218 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
1.867,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2542 - PROGRAMA MP 1218 SUAS |
42.892,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2543 - MANUTENÇÃO PORTARIA 11610/2026 FRANCIANE BAYER |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2544 - CONVENIO DEFESA ANIMAL PORTARIA SEMA N° 128/2026 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2545 - EMENDA KELLY MORAES PORTARIA N° 635/2026 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2546 - EMENDA ADOLFO BRITO PORTARIA 635/2026 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2547 - AMPLIAÇÃO/DEQUAÇÃO DE UBS REDE BEM CUIDAR PORTARIA N° 482/2026 |
350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2548 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESPUMOSO A MORMAÇO CON AJ/CN/023/26 |
4.819.229,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
113.065.431,46 |
69.596.802,18 |
56.727.628,86 |
54.587.302,23 |
