Município de Espumoso - RS
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade

Última atualização realizada em 19/05/2018 às 08:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0001 - RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 26.348,09 2.568,23 2.568,23 2.568,23
0002 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 376.000,00 376.000,00 85.949,54 57.776,22
0003 - PAGAMENTO PASEP 393.000,00 393.000,00 140.210,13 125.103,52
0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS 505.000,00 442.372,91 198.263,77 151.563,94
0005 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA RPPS 180.000,00 180.000,00 57.349,95 57.349,95
0006 - PASSIVO ATUARIAL 1.521.857,65 1.218.735,42 1.218.735,42 941.194,44
0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA 457.785,00 0,00 0,00 0,00
1001 - PROGRAMA DE INCENTIVO A BACIA LEITEIRA - TECNOLEITE 100.000,00 0,00 0,00 0,00
1002 - INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00
1003 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA - LOCALIDADE DE CAMPININHAS 60.000,00 0,00 0,00 0,00
1005 - PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA 21.651,00 11.520,00 9.395,00 9.395,00
1009 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS AGROINDUSTRIAS FAMILIARES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
1011 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR 134.050,00 0,00 0,00 0,00
1012 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR 19.938,00 0,00 0,00 0,00
1018 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 376.656,00 227.710,00 17.400,00 17.400,00
1025 - PROGRAMA D.D.E. 180,00 0,00 0,00 0,00
1028 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - BAIRRO MARTINI 20.307,00 0,00 0,00 0,00
1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 14.903,90 0,00 0,00 0,00
1037 - PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - SERRA DOS ENGENHOS 49.948,00 4.970,00 0,00 0,00
1041 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM 48.000,00 0,00 0,00 0,00
1042 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTADUAL 22.308,00 0,00 0,00 0,00
1043 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS 150.000,00 0,00 0,00 0,00
1047 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS 299.505,38 0,00 0,00 0,00
1049 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 6.676,00 0,00 0,00 0,00
1056 - PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS 2.040,00 0,00 0,00 0,00
1060 - PROGRAMA INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR 155.349,80 23.228,50 16.570,50 16.570,50
1063 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 23.732,10 0,00 0,00 0,00
1071 - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ 20.400,00 8.543,65 8.543,65 8.543,65
1078 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA 8.640,00 0,00 0,00 0,00
1089 - PROGRAMA FMASIGDBF 24.000,00 5.540,00 3.150,00 3.150,00
1093 - CONSTRUÇÃO PAVILHÃO COMUNITÁRIO BAIRRO UNIÃO 60.000,00 0,00 0,00 0,00
1096 - PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS 39.000,00 6.329,10 6.329,10 6.329,10
1102 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS 2.994.649,25 1.593.939,63 0,00 0,00
1103 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS 110.000,00 17.040,70 11.240,70 10.640,70
1110 - PROJETO FEAS 10.525,85 10.525,85 10.525,85 10.525,85
1117 - PROGRAMA DE ACELERAÇAO DO CRESCIMENTO - PAC2 167.000,00 38.059,50 38.059,50 23.320,00
1119 - PROJETO EDUCAÇAO PARA O TRANSITO 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1120 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS 35.500,00 14.807,00 11.845,60 11.845,60
1148 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - POSC 1.189.500,00 474.320,00 50.516,82 50.516,82
1168 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL 58.000,00 27.455,20 27.455,20 27.455,20
1176 - REFORMA UBS - LOCALIDADE DEPÓSITO 74.480,00 0,00 0,00 0,00
1188 - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL 56.829,04 11.166,10 9.115,45 9.115,45
1189 - PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL 48.000,00 6.451,87 1.485,10 1.485,10
1190 - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE 90.000,00 35.228,00 31.414,70 31.414,70
1192 - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE 6.000,00 2.731,28 1.468,71 0,00
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 147.400,00 80.300,60 35.937,40 32.260,84
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 932.028,96 387.582,28 341.345,84 335.734,58
2008 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE 4.057,76 4.050,81 549,95 113,28
2009 - MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE 492.512,00 19.968,20 19.968,20 19.968,20
2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA 364.700,00 6.634,08 6.634,08 6.634,08
2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - FEDERAL 157.500,00 18.321,90 17.931,71 17.931,71
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO 245.700,00 131.210,38 68.379,16 60.814,16
2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR 30.850,00 7.463,92 7.463,92 7.463,92
2014 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS ATENÇÃO BASICA 2.018.100,00 811.162,57 811.162,57 811.162,57
2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.088.619,53 656.077,39 516.408,91 501.539,49
2016 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS 27.000,00 5.618,00 5.618,00 5.618,00
2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO 160.630,00 110.833,54 22.904,64 21.784,67
2019 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF 72.000,00 22.368,00 9.208,00 9.208,00
2020 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 276.800,00 81.984,29 81.984,29 81.304,29
2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM 21.500,00 0,00 0,00 0,00
2022 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 33.750,00 30.793,43 8.901,63 8.076,73
2023 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/MDE 500,00 0,00 0,00 0,00
2024 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/MDE 1.313.458,06 0,00 0,00 0,00
2025 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/MDE 758.241,00 0,00 0,00 0,00
2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA 232.916,92 125.596,02 73.885,28 68.632,78
2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 67.500,00 64.809,84 21.603,28 21.603,28
2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS 312.493,28 107.085,52 107.085,52 107.085,52
2031 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 39.590,00 3.813,30 3.033,40 3.033,40
2032 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 163.000,00 80.872,24 63.066,36 56.236,94
2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE 38.000,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00
2034 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 205.786,62 204.498,84 40.574,76 40.574,76
2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL 163.713,36 4.041,60 1.730,43 1.730,43
2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA 65.500,00 16.790,48 16.040,48 16.040,48
2037 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS 50.000,00 8.372,85 4.946,15 4.275,92
2039 - SETOR DE TRANSPORTES DA SMS 507.500,00 269.512,82 221.353,59 221.303,59
2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMS 3.700,00 0,00 0,00 0,00
2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 596.580,00 234.974,73 173.614,65 164.827,56
2048 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 60.100,00 26.668,06 24.232,66 23.232,66
2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE 15.498,90 4.006,80 4.006,80 4.006,80
2050 - PROGRAMA FMASSCFV 119.162,45 96.943,45 50.185,57 48.985,58
2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS 206.760,25 101.058,81 85.266,15 72.081,66
2053 - PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES 223.161,76 51.072,28 45.065,94 44.505,94
2055 - PROGRAMA FMASPBVIII 54.000,00 32.960,04 12.227,04 12.227,04
2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.472.920,00 543.364,23 514.604,88 471.746,19
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 220.300,00 100.628,54 71.225,57 63.834,68
2061 - PROGRAMA FMASIGD-SUAS 34.241,95 8.346,95 7.878,95 7.278,95
2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL 627.100,00 175.607,03 175.174,66 175.024,66
2065 - MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES 30.660,00 15.375,05 8.655,90 3.395,90
2067 - MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA 40.788,00 25.297,34 2.541,62 746,94
2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.150,00 25,00 25,00 25,00
2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 926.830,15 194.731,59 149.899,05 130.246,05
2073 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB 500,00 0,00 0,00 0,00
2075 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO 521.224,00 183.011,48 183.011,48 183.011,48
2076 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 79.496,82 79.496,82 7.554,51 2.214,69
2080 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO REGIONAL- BARRAGEM DO PASSO REAL 100,00 0,00 0,00 0,00
2085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL 378.600,56 290.895,60 264.349,36 258.983,96
2086 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E MUSEU 6.000,00 0,00 0,00 0,00
2087 - MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS 68.100,00 45.866,87 12.421,87 9.221,87
2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 12.000,00 0,00 0,00 0,00
2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD 267.269,29 155.451,45 131.150,97 124.002,43
2091 - VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE 7.630,14 6.255,89 6.255,89 6.255,89
2093 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS 249.307,61 230.785,88 204.963,83 202.800,53
2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 916.000,00 483.269,40 290.924,44 260.368,86
2096 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE DE BOMBEIROS 18.500,00 7.500,00 0,00 0,00
2097 - MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA 69.300,00 20.941,03 19.893,96 19.052,26
2098 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS 2.904.491,82 1.339.098,25 908.163,37 835.829,86
2099 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO 166.028,81 53.325,22 39.863,92 11.831,92
2100 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 1.417.800,00 703.713,35 513.104,70 512.554,70
2102 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 152.725,70 142.833,59 94.692,08 66.658,98
2103 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 28.714,11 20.994,69 6.779,89 6.463,81
2104 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 419.850,33 280.478,89 202.997,55 161.921,73
2108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ABRIGOS 5.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2109 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 906.832,97 475.152,70 332.388,36 332.388,36
2111 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES 57.000,00 51.134,93 24.211,95 20.051,95
2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 538.700,00 157.736,00 157.068,38 157.068,38
2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 117.500,00 35.770,26 34.572,16 34.572,16
2117 - EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL E HOSPITALAR 120.000,00 66.537,91 63.478,92 63.478,92
2119 - REFORMA DE CASAS POPULARES 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2128 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 624.366,19 380.236,83 365.677,66 359.777,20
2129 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 839.331,77 811.137,77 300.721,56 196.563,03
2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO 606.322,90 246.933,23 226.102,06 226.102,06
2133 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 268.059,36 69.687,16 69.687,16 69.687,16
2147 - MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ASPS 87.450,64 36.564,27 36.564,27 36.564,27
2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 276.900,00 60.643,41 59.852,41 59.472,41
2151 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 9.700,00 2.349,16 2.349,16 2.349,16
2152 - MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA 332.850,00 121.438,14 118.773,39 118.773,39
2166 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE GERAÇÃO E RENDA 19.000,00 0,00 0,00 0,00
2169 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO 627.000,00 176.663,20 176.663,20 176.663,20
2170 - PROGRAMA FARMACIA BASICA - ESTADUAL 46.532,55 9.359,21 2.966,01 2.966,01
2172 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE 80.036,00 48.376,53 4.468,91 1.313,34
2176 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO 200.000,00 60.630,76 60.630,76 60.630,76
2178 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE 49.442,00 22.955,44 22.955,44 22.795,44
2179 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 40.829,44 25.164,76 14.789,75 9.765,75
2180 - RECURSOS DA CIDE 27.703,00 16.370,34 14.978,53 14.422,75
2186 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO 147.768,00 22.974,20 22.974,20 22.974,20
2189 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 125.000,00 27.948,12 27.948,12 27.948,12
2191 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE 6.529,60 6.529,60 6.529,60 6.529,60
2194 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC 3.648,00 0,00 0,00 0,00
2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE 111.150,00 56.070,53 36.773,85 25.873,85
2196 - PROGRAMA FARMACIA BASICA - FEDERAL 88.309,00 24.661,33 9.922,93 9.922,93
2197 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 555.000,00 237.924,67 237.924,67 237.924,67
2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 291.976,19 232.054,73 68.644,92 58.136,74
2199 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 3.876.541,94 1.649.091,95 1.649.091,95 1.649.091,95
2201 - PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB 1.970.249,00 873.084,64 873.084,64 873.084,64
2203 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI - COMAJA 550.000,00 546.732,89 139.470,98 22.156,27
2306 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD 500.000,00 0,00 0,00 0,00
2308 - AQUISIÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS - PÁ CARREGADEIRA 341.250,00 0,00 0,00 0,00
2310 - PROGRAMA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS 24.336,00 0,00 0,00 0,00
2312 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 47.034.514,75 20.602.748,82 13.841.158,63 12.819.632,84
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 47.034.514,75 20.602.748,82 43,80 13.841.158,63 67,18 12.819.632,84 92,62

Resumo referente ao período de Janeiro à Maio.

Copyright 2018 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração