Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 281 |
13/01/2021 |
AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
828,00 |
828,00 |
828,00 |
| 372 |
18/01/2021 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
| 1049 |
03/02/2021 |
IVONI TEREZINHA GAZOLA ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 1050 |
03/02/2021 |
IVONI TEREZINHA GAZOLA ME |
1.360,10 |
1.360,10 |
1.360,10 |
| 1088 |
05/02/2021 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 1420 |
24/02/2021 |
SALATIEL ANTONIO VARGAS |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 1686 |
25/02/2021 |
AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
113,00 |
113,00 |
113,00 |
| 1888 |
04/03/2021 |
AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
| 1889 |
04/03/2021 |
AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
38,80 |
38,80 |
38,80 |
| 2185 |
11/03/2021 |
NEY ANTONIO SOLETTI |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3911 |
28/04/2021 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
3.630,00 |
3.630,00 |
3.630,00 |
| 3980 |
29/04/2021 |
IVONI TEREZINHA GAZOLA ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3981 |
29/04/2021 |
IVONI TEREZINHA GAZOLA ME |
238,00 |
238,00 |
238,00 |
| 5295 |
01/06/2021 |
NEY ANTONIO SOLETTI |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 5753 |
14/06/2021 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
163,60 |
163,60 |
163,60 |
| 5889 |
18/06/2021 |
CELSO ROSSI DE MORAES ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6430 |
28/06/2021 |
NEY ANTONIO SOLETTI |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 6541 |
01/07/2021 |
AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
2.456,00 |
2.456,00 |
2.456,00 |
| 6702 |
06/07/2021 |
MAURI NEU |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 7548 |
27/07/2021 |
SALATIEL ANTONIO VARGAS |
3.160,00 |
3.160,00 |
3.160,00 |
| Sub-total |
16.021,50 |
16.021,50 |
16.021,50 |
