Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4525 |
03/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
182,70 |
182,70 |
182,70 |
| 4548 |
04/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
224,60 |
224,60 |
224,60 |
| 4553 |
04/06/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
395,60 |
395,60 |
395,60 |
| 4557 |
04/06/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
376,80 |
376,80 |
376,80 |
| 4559 |
04/06/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
206,33 |
206,33 |
206,33 |
| 4562 |
04/06/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
836,34 |
836,34 |
836,34 |
| 4575 |
04/06/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
175,30 |
175,30 |
175,30 |
| 4729 |
12/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
58,98 |
58,98 |
58,98 |
| 4730 |
12/06/2025 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 4739 |
13/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
136,25 |
136,25 |
136,25 |
| 4747 |
13/06/2025 |
FERRAMENTAS |
88,67 |
88,67 |
88,67 |
| 4762 |
16/06/2025 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
| 4763 |
16/06/2025 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
2.309,60 |
2.309,60 |
2.309,60 |
| 4776 |
16/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
38,59 |
38,59 |
38,59 |
| 4800 |
16/06/2025 |
PREMIACOES CULTURAIS |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| 4972 |
26/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.648,25 |
1.648,25 |
1.648,25 |
| 4973 |
26/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
6.697,10 |
6.697,10 |
6.697,10 |
| 5247 |
27/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
128,19 |
128,19 |
128,19 |
| 5248 |
27/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
97,07 |
97,07 |
97,07 |
| 5263 |
30/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
118,93 |
118,93 |
118,93 |
| Sub-total |
16.209,20 |
16.209,20 |
16.209,20 |
