Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2884 |
07/04/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
681,37 |
681,37 |
681,37 |
| 2968 |
11/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
154,79 |
154,79 |
154,79 |
| 2969 |
11/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
108,72 |
108,72 |
108,72 |
| 2970 |
11/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
26,85 |
26,85 |
26,85 |
| 2972 |
11/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
928,20 |
928,20 |
928,20 |
| 2973 |
11/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
175,48 |
175,48 |
175,48 |
| 2976 |
11/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
94,23 |
94,23 |
94,23 |
| 2977 |
11/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
274,15 |
274,15 |
274,15 |
| 2991 |
14/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
34,11 |
34,11 |
34,11 |
| 3029 |
14/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
262,14 |
262,14 |
262,14 |
| 3109 |
22/04/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
228,75 |
228,75 |
228,75 |
| 3119 |
22/04/2025 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
11.500,00 |
11.500,00 |
11.500,00 |
| 3126 |
22/04/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
168,84 |
168,84 |
168,84 |
| 3131 |
22/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
398,00 |
398,00 |
398,00 |
| 3152 |
23/04/2025 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
1.487,46 |
1.487,46 |
0,00 |
| 3162 |
23/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
169,00 |
169,00 |
0,00 |
| 3173 |
24/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
23,74 |
0,00 |
0,00 |
| 3174 |
24/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
117,93 |
0,00 |
0,00 |
| 3175 |
24/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3190 |
24/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
160,82 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
17.003,58 |
16.692,09 |
15.035,63 |
