Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5289 |
30/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
47,81 |
47,81 |
47,81 |
| 5389 |
02/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
189,31 |
189,31 |
189,31 |
| 5398 |
02/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
205,97 |
205,97 |
205,97 |
| 5399 |
02/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
93,23 |
93,23 |
93,23 |
| 5407 |
03/07/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
22,64 |
22,64 |
22,64 |
| 5415 |
03/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
41,55 |
41,55 |
41,55 |
| 5429 |
03/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
42,15 |
42,15 |
42,15 |
| 5434 |
03/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
175,30 |
175,30 |
175,30 |
| 5437 |
04/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
4.802,35 |
4.802,35 |
4.802,35 |
| 5472 |
07/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
462,00 |
462,00 |
462,00 |
| 5478 |
07/07/2025 |
OBRAS EM PRAÇAS |
968,05 |
968,05 |
968,05 |
| 5479 |
07/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
20,26 |
20,26 |
20,26 |
| 5481 |
07/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
706,36 |
706,36 |
706,36 |
| 5489 |
07/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.763,59 |
1.763,59 |
1.763,59 |
| 5491 |
07/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
986,88 |
986,88 |
986,88 |
| 5579 |
10/07/2025 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
2.380,00 |
2.380,00 |
2.380,00 |
| 5583 |
10/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
100,29 |
100,29 |
100,29 |
| 5590 |
10/07/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
197,80 |
197,80 |
197,80 |
| 5593 |
10/07/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
1.051,80 |
1.051,80 |
1.051,80 |
| 5595 |
10/07/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
561,41 |
561,41 |
561,41 |
| Sub-total |
14.818,75 |
14.818,75 |
14.818,75 |
