Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5597 |
10/07/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
158,24 |
158,24 |
158,24 |
| 5615 |
10/07/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
255,50 |
255,50 |
255,50 |
| 5617 |
10/07/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
131,48 |
131,48 |
131,48 |
| 5629 |
10/07/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
124,70 |
124,70 |
124,70 |
| 5633 |
10/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
246,25 |
246,25 |
246,25 |
| 5661 |
11/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5743 |
16/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
98,14 |
98,14 |
98,14 |
| 5792 |
16/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 5798 |
17/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
332,82 |
332,82 |
332,82 |
| 5801 |
17/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
170,13 |
170,13 |
170,13 |
| 5806 |
17/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.868,76 |
1.868,76 |
1.868,76 |
| 5822 |
18/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
283,19 |
283,19 |
283,19 |
| 5886 |
21/07/2025 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 5887 |
21/07/2025 |
FERRAMENTAS |
69,60 |
69,60 |
69,60 |
| 5888 |
21/07/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
39,59 |
39,59 |
39,59 |
| 5915 |
22/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
101,84 |
101,84 |
101,84 |
| 5988 |
25/07/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
608,77 |
608,77 |
608,77 |
| 6015 |
25/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
481,83 |
481,83 |
481,83 |
| 6016 |
25/07/2025 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 6028 |
28/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
270,89 |
270,89 |
270,89 |
| Sub-total |
6.671,73 |
6.671,73 |
6.671,73 |
