Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4081 |
27/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
48,31 |
48,31 |
48,31 |
| 4082 |
27/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
39,56 |
39,56 |
39,56 |
| 4083 |
27/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
389,75 |
389,75 |
389,75 |
| 4084 |
27/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
29,04 |
29,04 |
29,04 |
| 4085 |
27/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
106,61 |
106,61 |
106,61 |
| 4086 |
27/05/2025 |
OBRAS EM PRAÇAS |
443,23 |
443,23 |
443,23 |
| 4087 |
27/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
106,89 |
106,89 |
106,89 |
| 4091 |
27/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
131,66 |
131,66 |
131,66 |
| 4092 |
27/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
337,15 |
337,15 |
337,15 |
| 4094 |
27/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.008,87 |
1.008,87 |
1.008,87 |
| 4095 |
27/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
186,28 |
186,28 |
186,28 |
| 4096 |
27/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
86,55 |
86,55 |
86,55 |
| 4390 |
29/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
339,32 |
339,32 |
339,32 |
| 4392 |
29/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
| 4399 |
29/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
221,35 |
221,35 |
221,35 |
| 4404 |
29/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
85,14 |
85,14 |
85,14 |
| 4410 |
30/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
88,51 |
88,51 |
88,51 |
| 4414 |
30/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
243,42 |
243,42 |
243,42 |
| 4450 |
02/06/2025 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
635,30 |
635,30 |
635,30 |
| 4524 |
03/06/2025 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| Sub-total |
4.679,94 |
4.679,94 |
4.679,94 |
