Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 382 |
28/01/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 801 |
04/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
| 803 |
04/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.428,00 |
1.428,00 |
1.428,00 |
| 821 |
04/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| 837 |
04/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
350,50 |
350,50 |
350,50 |
| 948 |
07/02/2025 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
798,00 |
798,00 |
798,00 |
| 977 |
10/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| 978 |
10/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
178,20 |
178,20 |
178,20 |
| 989 |
10/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
27,50 |
0,00 |
0,00 |
| 990 |
10/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
3.752,00 |
3.752,00 |
3.752,00 |
| 996 |
10/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
321,10 |
0,00 |
0,00 |
| 1139 |
13/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
57,58 |
57,58 |
57,58 |
| 1147 |
13/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
231,10 |
231,10 |
231,10 |
| 1148 |
13/02/2025 |
OBRAS EM PRAÇAS |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 1149 |
13/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
57,58 |
57,58 |
57,58 |
| 1150 |
13/02/2025 |
OBRAS EM PRAÇAS |
90,50 |
90,50 |
90,50 |
| 1151 |
13/02/2025 |
OBRAS EM PRAÇAS |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1174 |
17/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
983,00 |
983,00 |
983,00 |
| 1313 |
21/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
283,00 |
283,00 |
283,00 |
| 1687 |
27/02/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
6,50 |
6,50 |
6,50 |
| Sub-total |
13.862,56 |
13.513,96 |
13.513,96 |
