Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12135 |
10/09/2024 |
JESSICA DA SILVA KRUGER |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 12136 |
10/09/2024 |
JESSICA DA SILVA KRUGER |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 12145 |
10/09/2024 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 12146 |
10/09/2024 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
5.544,00 |
5.544,00 |
5.544,00 |
| 12147 |
10/09/2024 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
33.840,00 |
33.840,00 |
33.840,00 |
| 12149 |
10/09/2024 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
209,00 |
209,00 |
209,00 |
| 12151 |
10/09/2024 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
524,00 |
524,00 |
524,00 |
| 12153 |
10/09/2024 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 12154 |
10/09/2024 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
239,42 |
239,42 |
239,42 |
| 12157 |
10/09/2024 |
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 12158 |
10/09/2024 |
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
354,79 |
354,79 |
354,79 |
| 12159 |
10/09/2024 |
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
801,00 |
801,00 |
801,00 |
| 12160 |
10/09/2024 |
MARCELO LUCA COPATTI |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 12161 |
10/09/2024 |
MARCELO LUCA COPATTI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 12162 |
10/09/2024 |
MARCELO LUCA COPATTI |
534,00 |
534,00 |
534,00 |
| 12166 |
10/09/2024 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO |
23.922,48 |
23.922,48 |
23.922,48 |
| 12168 |
10/09/2024 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
99,80 |
99,80 |
99,80 |
| 12169 |
10/09/2024 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 12176 |
10/09/2024 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 12179 |
11/09/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| Sub-total |
74.658,49 |
74.658,49 |
74.658,49 |
