Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6374 |
04/05/2017 |
D. WIROSKI CONSTRUÇÕES - ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 6708 |
10/05/2017 |
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
1.541,94 |
1.541,94 |
1.541,94 |
| 6925 |
15/05/2017 |
ROBERTO DA SILVA 01931022003 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 6926 |
15/05/2017 |
PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 7868 |
29/05/2017 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8295 |
05/06/2017 |
LESTOK MOVEIS LTDA - ME |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 8798 |
19/06/2017 |
ROBERTO DA SILVA 01931022003 |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 9343 |
26/06/2017 |
GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME |
1.305,00 |
1.305,00 |
1.305,00 |
| 9717 |
30/06/2017 |
PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 9892 |
03/07/2017 |
FERNANDO PAVAN - ME |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 10075 |
06/07/2017 |
MARTIMIANA DA COSTA - 422.469.540-53 |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 10328 |
12/07/2017 |
PAULO ROBERTO JACOMINI DA COSTA |
144,80 |
144,80 |
144,80 |
| 11234 |
26/07/2017 |
MARTIMIANA DA COSTA - 422.469.540-53 |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 11312 |
27/07/2017 |
HOLANDA VEICULOS LTDA |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 11671 |
02/08/2017 |
ARIEL FLACH 00054535000 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 11986 |
08/08/2017 |
MECANICA UTILITARIA LTDA - ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 12084 |
09/08/2017 |
ROBERTO DA SILVA 01931022003 |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 12115 |
09/08/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12455 |
17/08/2017 |
MAURICIO COCCO 00234892005 |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 13504 |
04/09/2017 |
LAURA BUENO 03456921012 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| Sub-total |
10.296,74 |
10.296,74 |
10.296,74 |
