Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6961 |
20/05/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
649,96 |
649,96 |
649,96 |
| 6962 |
20/05/2024 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.925,00 |
1.925,00 |
1.925,00 |
| 6963 |
20/05/2024 |
FSW SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA |
2.970,00 |
2.970,00 |
2.970,00 |
| 6964 |
20/05/2024 |
42419296 ALEXANDRE RODRIGUES |
1.301,90 |
1.301,90 |
1.301,90 |
| 6965 |
20/05/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| 6966 |
20/05/2024 |
M E F FABRICAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 6967 |
21/05/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 6969 |
21/05/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 6970 |
21/05/2024 |
PAULO SERGIO VOGT |
1.828,00 |
1.828,00 |
1.828,00 |
| 6973 |
21/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.135,00 |
3.135,00 |
3.135,00 |
| 6974 |
21/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.135,00 |
3.135,00 |
3.135,00 |
| 6975 |
21/05/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 6976 |
21/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 6977 |
21/05/2024 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 6978 |
21/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 6979 |
21/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| 6981 |
21/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
| 6990 |
22/05/2024 |
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 6992 |
22/05/2024 |
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 6993 |
22/05/2024 |
MARCOS DE OLIVEIRA MACHADO |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| Sub-total |
31.295,52 |
31.295,52 |
31.295,52 |
