Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 20682 |
15/12/2022 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.200,00 |
0,00 |
| 20683 |
15/12/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.200,00 |
0,00 |
| 20684 |
15/12/2022 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
3.980,00 |
0,00 |
| 20685 |
15/12/2022 |
JOSEANE TESCK |
350,00 |
0,00 |
| 20686 |
15/12/2022 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
3.420,00 |
0,00 |
| 20687 |
15/12/2022 |
ALEX SANDRO GAMBINI 88806952072 |
1.200,00 |
0,00 |
| 20688 |
15/12/2022 |
3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
1.800,00 |
0,00 |
| 20689 |
15/12/2022 |
AIRTO SCAPINI ME |
2.900,00 |
0,00 |
| 20690 |
15/12/2022 |
JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049 |
1.000,00 |
0,00 |
| 20691 |
15/12/2022 |
JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049 |
1.500,00 |
0,00 |
| 20692 |
15/12/2022 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
775,00 |
0,00 |
| 20693 |
15/12/2022 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.610,00 |
0,00 |
| 20694 |
15/12/2022 |
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
102,40 |
0,00 |
| 20695 |
15/12/2022 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
292,50 |
0,00 |
| 20696 |
15/12/2022 |
MATIAS CAPONI & CIA LTDA ME |
507,00 |
0,00 |
| 20697 |
15/12/2022 |
SIDINEI SARTORI ME |
1.560,00 |
0,00 |
| 20698 |
15/12/2022 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
1.036,46 |
0,00 |
| 20699 |
15/12/2022 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
790,00 |
0,00 |
| 20700 |
15/12/2022 |
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
2.200,00 |
0,00 |
| 20701 |
15/12/2022 |
OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA |
525,00 |
0,00 |
| Sub-total |
28.948,36 |
0,00 |
