Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 20966 |
20/12/2022 |
RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 |
180,00 |
0,00 |
| 20967 |
20/12/2022 |
AIRTO SCAPINI ME |
550,00 |
0,00 |
| 20968 |
20/12/2022 |
CRISTIANO MARQUARDT 00134888057 |
2.720,00 |
0,00 |
| 20969 |
20/12/2022 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
810,00 |
0,00 |
| 20970 |
20/12/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.500,00 |
0,00 |
| 20971 |
20/12/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
500,00 |
0,00 |
| 20972 |
20/12/2022 |
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
328,40 |
0,00 |
| 20973 |
20/12/2022 |
MARCIA CRISTINA FERREIRA CAMPOS 95596496049 |
300,00 |
0,00 |
| 20974 |
20/12/2022 |
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
309,50 |
0,00 |
| 20975 |
20/12/2022 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
860,00 |
0,00 |
| 20976 |
20/12/2022 |
JUNIOR SCHROEDER 00915756056 |
4.575,00 |
0,00 |
| 20977 |
20/12/2022 |
ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA |
130,00 |
0,00 |
| 20978 |
20/12/2022 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
401,00 |
0,00 |
| 20979 |
20/12/2022 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.182,50 |
0,00 |
| 20980 |
20/12/2022 |
MIRIAN CRISTINA CASTELLI 00384851096 |
600,00 |
0,00 |
| 20981 |
20/12/2022 |
EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075 |
2.290,00 |
0,00 |
| 20982 |
20/12/2022 |
EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075 |
1.240,00 |
0,00 |
| 20983 |
20/12/2022 |
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
260,00 |
0,00 |
| 20984 |
20/12/2022 |
GESSICA GABRIELI SAGGIN 02314340060 |
1.420,00 |
0,00 |
| 20985 |
20/12/2022 |
DANIEL FRANCISCO KLEIN |
500,00 |
0,00 |
| Sub-total |
21.656,40 |
0,00 |
