Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 351 |
21/09/2022 |
CRESTANI & DONATTI LTDA |
0,00 |
1.630,00 |
| 902 |
21/09/2022 |
LAR DA MENINA |
0,00 |
4.333,44 |
| 8031 |
21/09/2022 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
0,00 |
2.486,76 |
| 9053 |
21/09/2022 |
POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI |
0,00 |
50,00 |
| 14780 |
21/09/2022 |
LIKI COMERCIO DE FLORES E DECORACOES LIMITADA ME |
0,00 |
280,00 |
| 14781 |
21/09/2022 |
LIKI COMERCIO DE FLORES E DECORACOES LIMITADA ME |
0,00 |
763,00 |
| 15264 |
21/09/2022 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
0,00 |
0,01 |
| 15275 |
21/09/2022 |
HUESLEY LEMES DE MORAES 04536167048 |
0,00 |
300,00 |
| 15348 |
21/09/2022 |
JULIANA BRAGANHOLO DE SOUZA ME |
69,84 |
0,00 |
| 15349 |
21/09/2022 |
JULIANA BRAGANHOLO DE SOUZA ME |
208,84 |
0,00 |
| 15350 |
21/09/2022 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
140,00 |
0,00 |
| 15351 |
21/09/2022 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
320,00 |
0,00 |
| 15352 |
21/09/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
590,00 |
0,00 |
| 15353 |
21/09/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
300,00 |
0,00 |
| 15354 |
21/09/2022 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
300,00 |
0,00 |
| 15355 |
21/09/2022 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
440,00 |
0,00 |
| 15356 |
21/09/2022 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
328,54 |
0,00 |
| 15357 |
21/09/2022 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
170,00 |
0,00 |
| 15358 |
21/09/2022 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
380,87 |
0,00 |
| 15359 |
21/09/2022 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.500,00 |
0,00 |
| Sub-total |
4.748,09 |
9.843,21 |
