Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 5315 |
16/04/2024 |
TEIXEIRA IMPRESSÃO DIDITAL E SOL GRÁFICAS LTDAEPP |
309,90 |
0,00 |
| 5316 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
340,04 |
0,00 |
| 5317 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
852,00 |
0,00 |
| 5318 |
16/04/2024 |
MERCADO HEELLER LTDA |
362,28 |
0,00 |
| 5319 |
16/04/2024 |
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER |
504,00 |
0,00 |
| 5320 |
16/04/2024 |
VANDERLEI GOMES DOS SANTOS |
1.120,00 |
0,00 |
| 5321 |
16/04/2024 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
12.000,00 |
0,00 |
| 5322 |
16/04/2024 |
CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
5.900,00 |
0,00 |
| 5323 |
16/04/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
530,00 |
0,00 |
| 5324 |
16/04/2024 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
450,30 |
0,00 |
| 5325 |
16/04/2024 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
1.550,00 |
0,00 |
| 5326 |
16/04/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
300,00 |
0,00 |
| 5327 |
16/04/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
220,00 |
0,00 |
| 5328 |
16/04/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
80,00 |
0,00 |
| 5329 |
16/04/2024 |
MARCELO MAHL LTDA |
1.750,00 |
0,00 |
| 5330 |
16/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.368,00 |
0,00 |
| 5331 |
16/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
0,00 |
| 5332 |
16/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.800,00 |
0,00 |
| 5333 |
16/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
8.726,35 |
0,00 |
| 5334 |
16/04/2024 |
GDT TELECOM E CONSTRUCOES LTDA |
5.000,00 |
0,00 |
| Sub-total |
44.002,87 |
0,00 |
