Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9144 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.979,15 |
9.979,15 |
9.979,15 |
| 9145 |
25/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.989,08 |
1.989,08 |
0,00 |
| 9146 |
25/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
721,80 |
721,80 |
721,80 |
| 9147 |
25/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
143,33 |
143,33 |
143,33 |
| 9151 |
25/06/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
714,22 |
714,22 |
714,22 |
| 9152 |
25/06/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| 9153 |
25/06/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 9154 |
25/06/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
415,80 |
415,80 |
415,80 |
| 9161 |
25/06/2024 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
1.579,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9162 |
25/06/2024 |
ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
159,60 |
0,00 |
0,00 |
| 9163 |
25/06/2024 |
MSI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
72,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9164 |
25/06/2024 |
PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA |
5.482,18 |
0,00 |
0,00 |
| 9165 |
25/06/2024 |
RSUL LTDA |
236,55 |
0,00 |
0,00 |
| 9166 |
25/06/2024 |
TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
2.170,19 |
0,00 |
0,00 |
| 9167 |
25/06/2024 |
THE SUPPLY COMPANY LTDA |
160,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9183 |
26/06/2024 |
50.227.780 CLEITON HENRIQUE STRINGHI LOPES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9187 |
26/06/2024 |
LUCAS EDUARDO HELLER SAND 01995041050 |
9.390,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9188 |
26/06/2024 |
MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
6.845,15 |
6.845,15 |
6.845,15 |
| 9189 |
26/06/2024 |
JONAS FRANCISCO WEIRICH - ME |
21.033,00 |
21.033,00 |
21.033,00 |
| 9190 |
26/06/2024 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| Sub-total |
61.951,05 |
42.701,53 |
40.712,45 |
