Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6466 |
20/05/2025 |
JULIANA ROSA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 7122 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.861,68 |
1.861,68 |
1.861,68 |
| 7123 |
26/05/2025 |
I P E R G S |
1.440,54 |
1.440,54 |
1.440,54 |
| 7283 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
821,55 |
821,55 |
821,55 |
| 7294 |
27/05/2025 |
JULIANA ROSA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 7298 |
27/05/2025 |
DOUGLAS DE ARAÚJO EIRELI |
113.386,00 |
53.830,00 |
53.830,00 |
| 7299 |
27/05/2025 |
CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
| 7300 |
27/05/2025 |
CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 7339 |
29/05/2025 |
CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM |
25,20 |
25,20 |
25,20 |
| 7508 |
04/06/2025 |
FABIO GIACOMOLLI 00161873006 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 7601 |
06/06/2025 |
ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 |
250,25 |
250,25 |
250,25 |
| 7672 |
10/06/2025 |
VITOR ALMEIDA DO NASCIMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7695 |
10/06/2025 |
CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 7720 |
11/06/2025 |
JULIANA ROSA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 7748 |
12/06/2025 |
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7994 |
24/06/2025 |
JULIANA ROSA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 8607 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.102,80 |
3.102,80 |
3.102,80 |
| 8608 |
24/06/2025 |
I P E R G S |
1.485,72 |
1.485,72 |
1.485,72 |
| 8609 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
26.627,38 |
26.627,38 |
26.627,38 |
| 8760 |
26/06/2025 |
ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 |
600,27 |
600,27 |
600,27 |
| Sub-total |
154.244,19 |
91.688,19 |
91.688,19 |
