Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 428 |
03/01/2022 |
ALZIR NICOLODI |
7.867,50 |
7.867,50 |
7.867,50 |
| 579 |
18/01/2022 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
256,71 |
256,71 |
256,71 |
| 599 |
18/01/2022 |
SALETE I T DAL CONTE M E ME |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 601 |
18/01/2022 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
67,90 |
67,90 |
67,90 |
| 603 |
18/01/2022 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
236,25 |
236,25 |
236,25 |
| 748 |
20/01/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
167,36 |
167,36 |
167,36 |
| 753 |
20/01/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
| 762 |
20/01/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
550,80 |
550,80 |
550,80 |
| 845 |
24/01/2022 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
6.023,81 |
6.023,81 |
6.023,81 |
| 859 |
24/01/2022 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
103,00 |
103,00 |
103,00 |
| 862 |
24/01/2022 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
155,49 |
155,49 |
155,49 |
| 863 |
24/01/2022 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
4.557,75 |
4.557,75 |
4.557,75 |
| 1687 |
26/01/2022 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
158,40 |
158,40 |
158,40 |
| 1688 |
26/01/2022 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
33,88 |
33,88 |
33,88 |
| 1711 |
27/01/2022 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
70,70 |
70,70 |
70,70 |
| 1729 |
27/01/2022 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
106,84 |
106,84 |
106,84 |
| 1750 |
28/01/2022 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
16,73 |
16,73 |
16,73 |
| 1900 |
31/01/2022 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
98,50 |
98,50 |
98,50 |
| 2097 |
03/02/2022 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
| 2137 |
07/02/2022 |
MATIAS CAPONI & CIA LTDA ME |
1.802,30 |
1.802,30 |
1.802,30 |
| Sub-total |
23.270,92 |
23.270,92 |
23.270,92 |
