Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14985 |
12/09/2022 |
AIRTO SCAPINI ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 15158 |
15/09/2022 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 15159 |
15/09/2022 |
MOREIRA & QUEVEDO LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 15170 |
15/09/2022 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
7.125,00 |
7.125,00 |
7.125,00 |
| 15308 |
19/09/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 15439 |
23/09/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 15440 |
23/09/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 16225 |
28/09/2022 |
MOREIRA & QUEVEDO LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 16226 |
28/09/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 16230 |
28/09/2022 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
| 16343 |
30/09/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 16454 |
04/10/2022 |
MOREIRA & QUEVEDO LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 16459 |
04/10/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 18128 |
03/11/2022 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
| 18131 |
03/11/2022 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA - ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 18132 |
03/11/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 18134 |
03/11/2022 |
AIRTO SCAPINI ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 18172 |
04/11/2022 |
LIGA DESPORTIVA REGIONAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 18205 |
07/11/2022 |
SOCIEDADE ESPORTIVA RIO GRANDE |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 18272 |
08/11/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| Sub-total |
26.455,00 |
26.455,00 |
26.455,00 |
