Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18273 |
08/11/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 18274 |
08/11/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 18289 |
08/11/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 18290 |
08/11/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 18677 |
21/11/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 18679 |
21/11/2022 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 18844 |
24/11/2022 |
LIGA DESPORTIVA REGIONAL |
4.310,00 |
4.310,00 |
4.310,00 |
| 19692 |
30/11/2022 |
LDAJ LIGA DESPORTIVA DO ALTO JACUI |
1.212,00 |
1.212,00 |
1.212,00 |
| 19848 |
02/12/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 19850 |
02/12/2022 |
AIRTO SCAPINI ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 19852 |
02/12/2022 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 19855 |
02/12/2022 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 19858 |
02/12/2022 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 19861 |
02/12/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 19863 |
02/12/2022 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
4.150,00 |
4.150,00 |
4.150,00 |
| 20638 |
14/12/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 20682 |
15/12/2022 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 20686 |
15/12/2022 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
3.420,00 |
3.420,00 |
3.420,00 |
| 20689 |
15/12/2022 |
AIRTO SCAPINI ME |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 20959 |
20/12/2022 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.870,00 |
1.870,00 |
1.870,00 |
| Sub-total |
34.592,00 |
34.592,00 |
34.592,00 |
