Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1898 |
30/01/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.111,25 |
2.111,25 |
2.111,25 |
| 1899 |
30/01/2023 |
I P E R G S |
3.092,45 |
3.092,45 |
3.092,45 |
| 2001 |
30/01/2023 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
526,84 |
526,84 |
526,84 |
| 2007 |
31/01/2023 |
PEDRO RODRIGO DOS SANTOS 97337897049 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 2008 |
31/01/2023 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
790,48 |
790,48 |
790,48 |
| 2010 |
31/01/2023 |
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
2.693,80 |
2.693,80 |
2.693,80 |
| 2012 |
31/01/2023 |
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2016 |
31/01/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
97,80 |
97,80 |
97,80 |
| 2017 |
31/01/2023 |
TIAGO MICHEL BUENO |
3.290,00 |
3.290,00 |
3.290,00 |
| 2022 |
31/01/2023 |
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2024 |
31/01/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
4.140,00 |
4.140,00 |
4.140,00 |
| 2027 |
31/01/2023 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2030 |
31/01/2023 |
CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
1.460,10 |
1.460,10 |
1.460,10 |
| 2034 |
31/01/2023 |
EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 2041 |
31/01/2023 |
HENRIQUE ANTONIO HENTGES |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 2043 |
31/01/2023 |
GABRIELE MOLINARI ROTHER |
1.232,88 |
1.232,88 |
1.232,88 |
| 2044 |
31/01/2023 |
JOÃO GABRIEL ALVES ILHA |
1.232,88 |
1.232,88 |
1.232,88 |
| 2047 |
31/01/2023 |
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
460,30 |
460,30 |
460,30 |
| 2056 |
31/01/2023 |
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
323,70 |
323,70 |
323,70 |
| 2057 |
31/01/2023 |
MARCOS ANDRE REICHERT e CIA LTDA |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
| Sub-total |
34.446,48 |
34.446,48 |
34.446,48 |
