Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2317 |
07/02/2023 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
20.855,75 |
20.855,75 |
20.855,75 |
| 2318 |
07/02/2023 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
17.872,12 |
17.872,12 |
17.872,12 |
| 2319 |
07/02/2023 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
5.531,50 |
5.531,50 |
5.531,50 |
| 2320 |
07/02/2023 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2321 |
07/02/2023 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
1.033,20 |
1.033,20 |
1.033,20 |
| 2322 |
07/02/2023 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
13.857,59 |
13.857,59 |
13.857,59 |
| 2323 |
07/02/2023 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
23.324,80 |
23.324,80 |
23.324,80 |
| 2324 |
07/02/2023 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
21.617,60 |
21.617,60 |
21.617,60 |
| 2325 |
07/02/2023 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
20.518,40 |
20.518,40 |
20.518,40 |
| 2326 |
07/02/2023 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
24.075,20 |
24.075,20 |
24.075,20 |
| 2327 |
07/02/2023 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
20.488,00 |
20.488,00 |
20.488,00 |
| 2328 |
07/02/2023 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
20.966,40 |
20.966,40 |
20.966,40 |
| 2329 |
07/02/2023 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
22.900,00 |
22.900,00 |
22.900,00 |
| 2346 |
08/02/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2352 |
08/02/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2356 |
08/02/2023 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 2357 |
08/02/2023 |
DELTASUL UTILIDADES LTDA |
2.099,00 |
2.099,00 |
2.099,00 |
| 2359 |
08/02/2023 |
MATIAS CAPONI & CIA LTDA ME |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| 2360 |
08/02/2023 |
MATIAS CAPONI & CIA LTDA ME |
1.457,00 |
1.457,00 |
1.457,00 |
| 2365 |
09/02/2023 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
5.826,25 |
5.826,25 |
5.826,25 |
| Sub-total |
222.990,81 |
222.990,81 |
222.990,81 |
