Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 344 |
02/01/2023 |
LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT |
6.621,28 |
6.621,28 |
6.621,28 |
| 345 |
02/01/2023 |
COPREL TELECOM LTDA |
3.259,04 |
3.259,04 |
3.259,04 |
| 371 |
02/01/2023 |
AREND & CIA LTDA |
2.830,00 |
2.830,00 |
2.830,00 |
| 375 |
02/01/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
847,20 |
847,20 |
847,20 |
| 377 |
02/01/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
847,20 |
847,20 |
847,20 |
| 381 |
02/01/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
139.989,56 |
139.989,56 |
139.989,56 |
| 384 |
02/01/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
174.986,95 |
174.986,95 |
174.986,95 |
| 385 |
02/01/2023 |
NUTRIBARRASUL ALIMENTOS PET LTDA |
75.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
| 388 |
02/01/2023 |
HUBER DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES LTDA ME |
167.262,00 |
167.262,00 |
167.262,00 |
| 390 |
02/01/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
17.498,72 |
17.498,72 |
17.498,72 |
| 391 |
02/01/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 392 |
02/01/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
34.997,39 |
34.997,39 |
34.997,39 |
| 393 |
02/01/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
34.997,39 |
34.997,39 |
34.997,39 |
| 396 |
02/01/2023 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
10.650,42 |
10.650,42 |
10.650,42 |
| 400 |
02/01/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
104.992,17 |
104.992,17 |
104.992,17 |
| 404 |
02/01/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
35.439,84 |
35.439,84 |
35.439,84 |
| 405 |
02/01/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
35.439,84 |
35.439,84 |
35.439,84 |
| 406 |
02/01/2023 |
ARACELIS PINEDA LONDRES |
13.200,00 |
13.200,00 |
13.200,00 |
| 413 |
02/01/2023 |
VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA THIESEN LTDA |
2.681,35 |
2.681,35 |
2.681,35 |
| 414 |
02/01/2023 |
EJG MEDICINA PREVENTIVA E CURATIVA LTDA |
21.900,00 |
21.900,00 |
21.900,00 |
| Sub-total |
884.190,35 |
884.190,35 |
884.190,35 |
