Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 553 |
16/01/2023 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 555 |
16/01/2023 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
1.230,35 |
1.230,35 |
1.230,35 |
| 556 |
16/01/2023 |
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
2.937,00 |
2.937,00 |
2.937,00 |
| 571 |
16/01/2023 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 572 |
16/01/2023 |
JORDANO PEREIRA COPETTI |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 573 |
16/01/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
6.840,00 |
6.840,00 |
6.840,00 |
| 575 |
16/01/2023 |
LIANE JANETE WILLIG DIERINGS |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 578 |
17/01/2023 |
DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
7.214,40 |
7.214,40 |
7.214,40 |
| 579 |
17/01/2023 |
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA |
4.649,70 |
4.649,70 |
4.649,70 |
| 582 |
17/01/2023 |
BARBOSA E HOFFMANN LTDA |
3.745,00 |
3.745,00 |
3.745,00 |
| 583 |
17/01/2023 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 585 |
17/01/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
499,99 |
499,99 |
499,99 |
| 586 |
17/01/2023 |
FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
| 592 |
17/01/2023 |
MILENA TAYNA MARTINS DE CAMPOS |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 593 |
17/01/2023 |
MEDIACÚSTICA SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTO AUDIOLÓGICOS |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 594 |
17/01/2023 |
CLINICA RADIOLOGICA CAMKUHN LTDA |
23.800,00 |
23.800,00 |
23.800,00 |
| 595 |
17/01/2023 |
VANDERLEI GOMES DOS SANTOS |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 596 |
17/01/2023 |
MARIA DO CARMO DA SILVA EIRELI |
24.500,00 |
24.500,00 |
24.500,00 |
| 597 |
17/01/2023 |
AMANDA LUIZA CORREA ATIVIDADES ODONTOLOGICA LTDA |
24.640,00 |
24.640,00 |
24.640,00 |
| 598 |
17/01/2023 |
HENRIQUE CAMERA 02635351007 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| Sub-total |
114.096,44 |
114.096,44 |
114.096,44 |
