Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14730 |
25/09/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.660,30 |
2.660,30 |
2.660,30 |
| 14731 |
25/09/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
764,57 |
764,57 |
764,57 |
| 14732 |
25/09/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.006,99 |
2.006,99 |
2.006,99 |
| 14733 |
25/09/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.006,36 |
3.006,36 |
3.006,36 |
| 14734 |
25/09/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.251,54 |
3.251,54 |
3.251,54 |
| 14735 |
25/09/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
645,67 |
645,67 |
645,67 |
| 14736 |
25/09/2023 |
I P E R G S |
1.585,12 |
1.585,12 |
1.585,12 |
| 15027 |
25/09/2023 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 15028 |
25/09/2023 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
6.160,00 |
6.160,00 |
6.160,00 |
| 15117 |
28/09/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
53,74 |
53,74 |
53,74 |
| 15118 |
28/09/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
10,67 |
10,67 |
10,67 |
| 15119 |
28/09/2023 |
I P E R G S |
35,62 |
35,62 |
35,62 |
| 15145 |
29/09/2023 |
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 15146 |
29/09/2023 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 15147 |
29/09/2023 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 15148 |
29/09/2023 |
TIAGO RAMBO VIANNA |
578,00 |
578,00 |
578,00 |
| 15149 |
29/09/2023 |
TIAGO RAMBO VIANNA |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 15234 |
04/10/2023 |
FEIL E FEIL LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 15242 |
04/10/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
397,80 |
397,80 |
397,80 |
| 15243 |
04/10/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.193,40 |
1.193,40 |
1.193,40 |
| Sub-total |
26.889,78 |
26.889,78 |
26.889,78 |
