Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15276 |
04/10/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.123,35 |
4.123,35 |
4.123,35 |
| 15278 |
04/10/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
658,35 |
658,35 |
658,35 |
| 15279 |
04/10/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
6.098,40 |
6.098,40 |
6.098,40 |
| 15280 |
04/10/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
9.759,75 |
9.759,75 |
9.759,75 |
| 15282 |
04/10/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.772,00 |
2.772,00 |
2.772,00 |
| 15283 |
04/10/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.532,45 |
5.532,45 |
5.532,45 |
| 15284 |
04/10/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.079,00 |
2.079,00 |
2.079,00 |
| 15303 |
04/10/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.553,70 |
7.553,70 |
7.553,70 |
| 15350 |
09/10/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
| 15351 |
09/10/2023 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
172,37 |
172,37 |
172,37 |
| 15352 |
09/10/2023 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
791,98 |
791,98 |
791,98 |
| 15353 |
09/10/2023 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
196,81 |
196,81 |
196,81 |
| 15354 |
09/10/2023 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
409,35 |
409,35 |
409,35 |
| 15355 |
09/10/2023 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 15358 |
09/10/2023 |
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR |
213,12 |
213,12 |
213,12 |
| 15388 |
09/10/2023 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 15389 |
09/10/2023 |
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 15392 |
09/10/2023 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
| 15393 |
09/10/2023 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| 15394 |
09/10/2023 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| Sub-total |
48.921,63 |
48.921,63 |
48.921,63 |
