Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15631 |
20/10/2023 |
RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 15632 |
20/10/2023 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
| 15633 |
20/10/2023 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 15634 |
20/10/2023 |
RICARDO CANOVA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 15635 |
20/10/2023 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
324,00 |
324,00 |
324,00 |
| 15636 |
20/10/2023 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| 15647 |
23/10/2023 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
246,00 |
246,00 |
246,00 |
| 15648 |
23/10/2023 |
SERGIO KRAMMES JUNIOR |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 15649 |
23/10/2023 |
SERGIO KRAMMES JUNIOR |
1.081,00 |
1.081,00 |
1.081,00 |
| 15650 |
23/10/2023 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
115,99 |
115,99 |
115,99 |
| 15651 |
23/10/2023 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
254,40 |
254,40 |
254,40 |
| 15652 |
23/10/2023 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 15653 |
23/10/2023 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
61,50 |
61,50 |
61,50 |
| 15654 |
23/10/2023 |
RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 15674 |
23/10/2023 |
RODRIGO PEZZINI 68337981091 |
3.158,19 |
3.158,19 |
3.158,19 |
| 15685 |
23/10/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| 15957 |
24/10/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.823,07 |
6.823,07 |
6.823,07 |
| 15958 |
24/10/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
15.940,11 |
15.940,11 |
15.940,11 |
| 15959 |
24/10/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| 15960 |
24/10/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.506,42 |
2.506,42 |
2.506,42 |
| Sub-total |
34.385,68 |
34.385,68 |
34.385,68 |
