Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2410 |
20/02/2024 |
ADILSON WACHTER |
2.730,00 |
2.730,00 |
2.730,00 |
| 2411 |
20/02/2024 |
ADILSON WACHTER |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 2414 |
21/02/2024 |
MAIEL BRUNO P KAMPHORST - ME |
1.475,00 |
1.475,00 |
1.475,00 |
| 2415 |
21/02/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2416 |
21/02/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
2.847,90 |
2.847,90 |
2.847,90 |
| 2417 |
21/02/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
405,90 |
405,90 |
405,90 |
| 2431 |
21/02/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
501,30 |
501,30 |
501,30 |
| 2435 |
22/02/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
2.874,60 |
2.874,60 |
2.874,60 |
| 2436 |
22/02/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
183,30 |
183,30 |
183,30 |
| 2437 |
22/02/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
1.497,00 |
1.497,00 |
1.497,00 |
| 2438 |
22/02/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
1.944,70 |
1.944,70 |
1.944,70 |
| 2440 |
22/02/2024 |
DOUGLAS FEIL MOHR 01782074031 |
7.941,50 |
7.941,50 |
7.941,50 |
| 2455 |
23/02/2024 |
ADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2457 |
23/02/2024 |
ADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2462 |
23/02/2024 |
MAIARA SCHWANKE FREDRICH 98217020078 |
38.981,21 |
38.981,21 |
38.981,21 |
| 2467 |
23/02/2024 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2468 |
23/02/2024 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2469 |
23/02/2024 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2611 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.310,78 |
4.310,78 |
4.310,78 |
| 2612 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
258,65 |
258,65 |
258,65 |
| Sub-total |
69.011,84 |
69.011,84 |
69.011,84 |
