Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9965 |
22/07/2024 |
ROBERTA FIUZA |
418,00 |
418,00 |
418,00 |
| 9972 |
22/07/2024 |
CRISTIANE KRAMES 00920944060 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 9973 |
22/07/2024 |
50 971 824 GILMAR DE SOUZA |
534,00 |
534,00 |
534,00 |
| 9975 |
22/07/2024 |
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 9976 |
22/07/2024 |
EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 9977 |
22/07/2024 |
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 |
381,80 |
381,80 |
381,80 |
| 9978 |
22/07/2024 |
CRISTIANE KRAMES 00920944060 |
837,00 |
837,00 |
837,00 |
| 9980 |
23/07/2024 |
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
1.785,00 |
1.785,00 |
1.785,00 |
| 9998 |
24/07/2024 |
MERCADO HEELLER LTDA |
4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
| 10014 |
26/07/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
1.253,40 |
1.253,40 |
1.253,40 |
| 10016 |
26/07/2024 |
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
535,38 |
535,38 |
535,38 |
| 10017 |
26/07/2024 |
TECNOLIVE TECNOLOGIA LTDA |
999,00 |
999,00 |
999,00 |
| 10018 |
26/07/2024 |
TECNOLIVE TECNOLOGIA LTDA |
259,33 |
259,33 |
259,33 |
| 10019 |
26/07/2024 |
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
574,72 |
574,72 |
574,72 |
| 10021 |
26/07/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
7.600,51 |
7.600,51 |
7.600,51 |
| 10023 |
26/07/2024 |
ADEMAR SELVINO RODRIGUES DA SILVA |
64.631,67 |
64.631,67 |
64.631,67 |
| 10024 |
26/07/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
5.634,50 |
5.634,50 |
5.634,50 |
| 10185 |
26/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
18.996,52 |
18.996,52 |
18.996,52 |
| 10186 |
26/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
70.480,05 |
70.480,05 |
70.480,05 |
| 10187 |
26/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.189,92 |
1.189,92 |
1.189,92 |
| Sub-total |
182.810,80 |
182.810,80 |
182.810,80 |
