Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14103 |
08/10/2024 |
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 |
426,76 |
426,76 |
426,76 |
| 14121 |
09/10/2024 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
307,50 |
307,50 |
307,50 |
| 14123 |
09/10/2024 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
5.350,00 |
5.350,00 |
5.350,00 |
| 14133 |
09/10/2024 |
RICARDO CANOVA |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 14135 |
09/10/2024 |
ROMEO HORST & CIA LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 14137 |
09/10/2024 |
50 971 824 GILMAR DE SOUZA |
306,00 |
306,00 |
306,00 |
| 14138 |
09/10/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.662,90 |
1.662,90 |
1.662,90 |
| 14139 |
09/10/2024 |
ROBERTA FIUZA LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 14141 |
10/10/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 14142 |
10/10/2024 |
LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 14143 |
10/10/2024 |
LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 14144 |
10/10/2024 |
LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 14153 |
10/10/2024 |
RICARDO CANOVA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 14154 |
10/10/2024 |
FERNANDO GENGNAGEL |
1.130,00 |
1.130,00 |
1.130,00 |
| 14155 |
10/10/2024 |
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 14156 |
10/10/2024 |
MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| 14157 |
10/10/2024 |
PAULO PEREIRA DA SILVA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 14158 |
10/10/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 14159 |
10/10/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
170,01 |
170,01 |
170,01 |
| 14171 |
10/10/2024 |
DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| Sub-total |
14.619,17 |
14.619,17 |
14.619,17 |
