Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14353 |
17/10/2024 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
127,56 |
127,56 |
127,56 |
| 14354 |
17/10/2024 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14355 |
17/10/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 14369 |
17/10/2024 |
RICARDO CANOVA |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 14370 |
17/10/2024 |
CRISTIANE KRAMES 00920944060 |
837,00 |
837,00 |
837,00 |
| 14372 |
17/10/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
249,73 |
249,73 |
249,73 |
| 14375 |
17/10/2024 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
374,40 |
374,40 |
374,40 |
| 14383 |
18/10/2024 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 14419 |
18/10/2024 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 14475 |
21/10/2024 |
VALMIR ISER LTDA |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 14491 |
21/10/2024 |
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
5.670,00 |
5.670,00 |
5.670,00 |
| 14495 |
22/10/2024 |
DJORDAN CARARD 03613597055 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 14497 |
22/10/2024 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 14498 |
22/10/2024 |
ANDREI BRAATZ 66134455091 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14520 |
22/10/2024 |
TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
943,95 |
943,95 |
943,95 |
| 14535 |
23/10/2024 |
CAMILA DA SILVA DE MORAES MANN |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 14536 |
23/10/2024 |
CAMILA DA SILVA DE MORAES MANN |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 14537 |
23/10/2024 |
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 14547 |
23/10/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
| 14549 |
23/10/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
3.060,00 |
3.060,00 |
3.060,00 |
| Sub-total |
22.352,64 |
22.272,64 |
22.272,64 |
