Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8260 |
17/06/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
549,76 |
549,76 |
549,76 |
| 8261 |
17/06/2024 |
MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 8262 |
17/06/2024 |
MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI |
1.344,00 |
1.344,00 |
1.344,00 |
| 8270 |
17/06/2024 |
DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 8277 |
18/06/2024 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
168.000,00 |
168.000,00 |
168.000,00 |
| 8278 |
18/06/2024 |
PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA |
931,25 |
931,25 |
931,25 |
| 8279 |
18/06/2024 |
THE SUPPLY COMPANY LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 8280 |
18/06/2024 |
MSI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 8281 |
18/06/2024 |
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
1.999,00 |
1.999,00 |
1.999,00 |
| 8282 |
18/06/2024 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 8283 |
18/06/2024 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
3.851,50 |
3.851,50 |
3.851,50 |
| 8284 |
18/06/2024 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 8285 |
18/06/2024 |
AS FURIOSAS LTDA |
2.070,00 |
2.070,00 |
2.070,00 |
| 8286 |
18/06/2024 |
LIRA DA LUZ CIA LTDA |
219,00 |
219,00 |
219,00 |
| 8287 |
18/06/2024 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.382,00 |
2.382,00 |
2.382,00 |
| 8288 |
18/06/2024 |
SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA |
2.547,00 |
2.547,00 |
2.547,00 |
| 8289 |
18/06/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
1.158,40 |
1.158,40 |
1.158,40 |
| 8291 |
18/06/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 8297 |
18/06/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
21.301,00 |
21.301,00 |
21.301,00 |
| 8298 |
18/06/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.442,00 |
1.442,00 |
1.442,00 |
| Sub-total |
226.434,91 |
226.434,91 |
226.434,91 |
