Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8304 |
19/06/2024 |
51069521 CARLOS PATRICK DE MELO |
82,70 |
82,70 |
82,70 |
| 8305 |
19/06/2024 |
51069521 CARLOS PATRICK DE MELO |
648,00 |
648,00 |
648,00 |
| 8306 |
19/06/2024 |
51069521 CARLOS PATRICK DE MELO |
2.540,00 |
2.540,00 |
2.540,00 |
| 8329 |
20/06/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
764,90 |
764,90 |
764,90 |
| 8330 |
20/06/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
350,80 |
350,80 |
350,80 |
| 8331 |
20/06/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
844,64 |
844,64 |
844,64 |
| 8332 |
20/06/2024 |
LETICIA DOS SANTOS |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 8333 |
20/06/2024 |
MARINILSE APARECIDA BATTISTEL |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 8334 |
20/06/2024 |
SALETTE APARECIDA MARTINS NICOLODI |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 8340 |
20/06/2024 |
MIRIAN PEUKERT REBELATO ME |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
| 8344 |
20/06/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8345 |
20/06/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
| 8348 |
21/06/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
712,47 |
712,47 |
712,47 |
| 8357 |
21/06/2024 |
PAULO PEREIRA DA SILVA |
1.870,00 |
1.870,00 |
1.870,00 |
| 8366 |
21/06/2024 |
GREICI PETRY SAGGIN DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8371 |
24/06/2024 |
SAMYRAS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 8372 |
24/06/2024 |
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO |
1.648,00 |
1.648,00 |
1.648,00 |
| 8384 |
24/06/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
65,79 |
65,79 |
65,79 |
| 8390 |
24/06/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
101,69 |
101,69 |
101,69 |
| 8392 |
24/06/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
49,80 |
49,80 |
49,80 |
| Sub-total |
16.651,79 |
16.651,79 |
16.651,79 |
