Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9216 |
26/06/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
811,52 |
811,52 |
811,52 |
| 9217 |
26/06/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 9218 |
26/06/2024 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 9219 |
26/06/2024 |
WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
14.696,72 |
14.696,72 |
14.696,72 |
| 9220 |
26/06/2024 |
JOAO PAULO ZDANSKI |
8.866,80 |
8.866,80 |
8.866,80 |
| 9221 |
26/06/2024 |
WEISS TERRAPLENAGEM LTDA ME |
1.773,36 |
1.773,36 |
1.773,36 |
| 9222 |
26/06/2024 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
14.232,40 |
14.232,40 |
14.232,40 |
| 9223 |
26/06/2024 |
IVO ANDRE DOS SANTOS |
11.385,00 |
11.385,00 |
11.385,00 |
| 9224 |
26/06/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
3.760,00 |
3.760,00 |
3.760,00 |
| 9229 |
27/06/2024 |
SERGIO KRAMMES JUNIOR |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 9230 |
27/06/2024 |
SERGIO KRAMMES JUNIOR |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 9233 |
27/06/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
1.265,00 |
1.265,00 |
1.265,00 |
| 9237 |
27/06/2024 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
2.392,06 |
2.392,06 |
2.392,06 |
| 9242 |
27/06/2024 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
37.017,50 |
37.017,50 |
37.017,50 |
| 9243 |
27/06/2024 |
BRITA IBIRUBÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
30.275,65 |
30.275,65 |
30.275,65 |
| 9260 |
27/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
390,40 |
390,40 |
390,40 |
| 9261 |
27/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
77,52 |
77,52 |
77,52 |
| 9284 |
27/06/2024 |
VALDEMAR NUNES MACIEL |
3.290,00 |
3.290,00 |
3.290,00 |
| 9285 |
27/06/2024 |
42419296 ALEXANDRE RODRIGUES |
1.512,93 |
1.512,93 |
1.512,93 |
| 9287 |
27/06/2024 |
RHYAN PATRICK FREDRICH 02215751037 |
999,69 |
999,69 |
999,69 |
| Sub-total |
133.706,55 |
133.706,55 |
133.706,55 |
