Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8854 |
25/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
908,15 |
908,15 |
908,15 |
| 8855 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.398,66 |
9.398,66 |
9.398,66 |
| 8856 |
25/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.514,38 |
3.514,38 |
3.514,38 |
| 8857 |
25/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
697,86 |
697,86 |
697,86 |
| 8858 |
25/06/2024 |
I P E R G S |
1.686,65 |
1.686,65 |
1.686,65 |
| 9189 |
26/06/2024 |
JONAS FRANCISCO WEIRICH - ME |
21.033,00 |
21.033,00 |
21.033,00 |
| 9190 |
26/06/2024 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 9191 |
26/06/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 9192 |
26/06/2024 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 9193 |
26/06/2024 |
MECANICA SAND LTDA |
2.435,00 |
2.435,00 |
2.435,00 |
| 9194 |
26/06/2024 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
440,36 |
440,36 |
440,36 |
| 9195 |
26/06/2024 |
PATRICIA LAUXEN ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 9196 |
26/06/2024 |
ROMEU REICHERT |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 9209 |
26/06/2024 |
IVONE SIQUEIRA GUIMARAES |
30.784,00 |
30.784,00 |
30.784,00 |
| 9210 |
26/06/2024 |
JOAO PAULO ZDANSKI |
20.393,64 |
20.393,64 |
20.393,64 |
| 9211 |
26/06/2024 |
UNIÃO TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA |
7.661,39 |
7.661,39 |
7.661,39 |
| 9212 |
26/06/2024 |
IVONE SIQUEIRA GUIMARAES |
21.502,00 |
21.502,00 |
21.502,00 |
| 9213 |
26/06/2024 |
TERRAPLENAGEM DO VALDIR LTDA |
11.892,00 |
11.892,00 |
11.892,00 |
| 9214 |
26/06/2024 |
ANTONIO CAVALHEIRO DOS SANTOS49926915 |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 9215 |
26/06/2024 |
WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
24.804,00 |
24.804,00 |
24.804,00 |
| Sub-total |
163.251,09 |
163.251,09 |
163.251,09 |
