Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2066 |
14/02/2025 |
BARDEN MULLER LTDA |
3.435,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2068 |
14/02/2025 |
BARDEN MULLER LTDA |
2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2082 |
17/02/2025 |
CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
10.729,58 |
10.729,58 |
10.729,58 |
| 2086 |
17/02/2025 |
CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
2.414,90 |
2.414,90 |
2.414,90 |
| 2110 |
18/02/2025 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
3.785,00 |
3.785,00 |
3.785,00 |
| 2115 |
18/02/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 2116 |
18/02/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
4.250,00 |
4.250,00 |
4.250,00 |
| 2118 |
18/02/2025 |
ANTONIO CAVALHEIRO DOS SANTOS49926915 |
3.342,00 |
1.671,00 |
1.671,00 |
| 2210 |
19/02/2025 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
1.015,00 |
1.015,00 |
1.015,00 |
| 2211 |
19/02/2025 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
188,00 |
188,00 |
188,00 |
| 2219 |
19/02/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 2233 |
19/02/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2234 |
19/02/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2235 |
20/02/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 2236 |
20/02/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
745.000,00 |
745.000,00 |
604.168,00 |
| 2253 |
20/02/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
8.385,00 |
8.385,00 |
8.385,00 |
| 2282 |
24/02/2025 |
CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
232.893,01 |
232.893,01 |
232.893,01 |
| 2558 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
15.106,03 |
15.106,03 |
15.106,03 |
| 2559 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.359,99 |
2.359,99 |
2.359,99 |
| 2560 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
738,31 |
738,31 |
738,31 |
| Sub-total |
1.140.076,82 |
1.132.770,82 |
991.938,82 |
