Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13711 |
27/09/2024 |
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 13712 |
27/09/2024 |
50 971 824 GILMAR DE SOUZA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 13716 |
27/09/2024 |
CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
950,15 |
950,15 |
950,15 |
| 13745 |
30/09/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 14137 |
09/10/2024 |
50 971 824 GILMAR DE SOUZA |
306,00 |
306,00 |
306,00 |
| 14155 |
10/10/2024 |
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 14174 |
10/10/2024 |
EDER DOS SANTOS MENDES |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 14175 |
10/10/2024 |
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 14220 |
11/10/2024 |
NILZA THEREZINHA CRODA BUENO |
438,00 |
438,00 |
438,00 |
| 14355 |
17/10/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 14370 |
17/10/2024 |
CRISTIANE KRAMES 00920944060 |
837,00 |
837,00 |
837,00 |
| 14498 |
22/10/2024 |
ANDREI BRAATZ 66134455091 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14536 |
23/10/2024 |
CAMILA DA SILVA DE MORAES MANN |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 15962 |
22/11/2024 |
53.841.320 NELSON ASSIS GULARTE CORREA |
403,26 |
403,26 |
403,26 |
| 15963 |
22/11/2024 |
EDER DOS SANTOS MENDES |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 16753 |
27/11/2024 |
CAMILA DA SILVA DE MORAES MANN |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 16857 |
29/11/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
2.737,41 |
2.737,41 |
13,36 |
| 16858 |
29/11/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
3.800,00 |
1.678,69 |
1.678,69 |
| 17235 |
10/12/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
260,60 |
260,60 |
260,60 |
| 17238 |
10/12/2024 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| Sub-total |
26.627,42 |
24.506,11 |
21.782,06 |
